Nota de Empenho: 517/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ACORDO, RELATIVO AO PROCESSO N? 000030-11.2016.8.17.3300.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000002	21/03/2023	1622,00
2023	0000003	20/04/2023	1622,00
2023	0000004	26/05/2023	1622,00
2023	0000005	15/06/2023	1622,04
		Total:	R$ 6.488,04

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	517	20/04/2023	0000003	1622,00
2023	517	26/05/2023	0000004	1622,00
2023	517	26/05/2023	0000005	1622,00
2023	517	23/06/2023	0000006	1622,04
			Total:	R$ 6.488,04

Código de verificação: 963669