Nota de Empenho: 315/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O DURANTE AS SEMANA SANTA ?S FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 006/2023, PROCESSO N? 006/2023, CONTRATO N?032/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000003	29/03/2023	90640,00
2023	0000008	04/04/2023	138240,00
		Total:	R$ 228.880,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	315	10/04/2023	0000004	138240,00
2023	315	10/05/2023	0000007	40640,00
			Total:	R$ 178.880,00

Código de verificação: 541767