Nota de Empenho: 333/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000002
20/03/2023
1161,30
Total:
R$ 1.161,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
333
03/04/2023
0000002
1161,30
Total:
R$ 1.161,30
Código de verificação:
221265