Nota de Empenho: 523/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000231/03/2023152,71
2023000000428/04/2023154,25
2023000000531/05/2023155,67
2023000000630/06/2023157,38
  Total:R$ 620,01
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202352328/04/20230000003152,71
202352331/05/20230000005155,67
202352331/05/20230000006155,67
   Total:R$ 464,05
Código de verificação: 177363