Nota de Empenho: 515/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE TERRENO DO PARQUE DE EXPOSI??O JOS? JERONIMO DA SILVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000002
27/03/2023
360,00
Total:
R$ 360,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
515
17/04/2023
0000003
302,40
Total:
R$ 302,40
Código de verificação:
209349