Nota de Empenho: 611/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	06/03/2023	4420,00
2023	0000002	06/03/2023	1551,24
2023	0000003	06/03/2023	4825,97
		Total:	R$ 10.797,21

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	611	21/03/2023	0000001	4825,97
2023	611	13/04/2023	0000002	4420,00
2023	611	13/04/2023	0000003	1551,24
			Total:	R$ 10.797,21

Código de verificação: 614071