Nota de Empenho: 619/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	04/04/2023	1122,00
2023	0000002	05/06/2023	1298,00
2023	0000003	13/07/2023	858,00
2023	0000004	11/08/2023	484,00
2023	0000005	13/09/2023	858,00
2023	0000006	09/10/2023	380,00
		Total:	R$ 5.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	619	04/04/2023	0000001	179,52
2023	619	13/04/2023	0000002	942,48
2023	619	06/06/2023	0000003	207,68
2023	619	13/06/2023	0000004	1090,32
2023	619	13/07/2023	0000005	137,28
2023	619	17/07/2023	0000006	720,72
2023	619	11/08/2023	0000007	77,44
2023	619	16/08/2023	0000008	406,56
2023	619	13/09/2023	0000009	137,28
2023	619	18/09/2023	0000010	720,72
2023	619	09/10/2023	0000011	84,48
2023	619	18/10/2023	0000012	295,52
			Total:	R$ 5.000,00

Código de verificação: 714710