Nota de Empenho: 635/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	27/03/2023	38148,60
2023	0000002	24/04/2023	39363,80
2023	0000004	24/07/2023	22487,60
		Total:	R$ 100.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	635	27/03/2023	0000001	2831,85
2023	635	31/03/2023	0000002	35316,75
2023	635	24/04/2023	0000003	2922,99
2023	635	28/04/2023	0000004	36440,81
			Total:	R$ 77.512,40

Código de verificação: 103438