Nota de Empenho: 636/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O PER?ODO EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	27/03/2023	8960,88
2023	0000002	24/04/2023	9249,26
2023	0000004	10/05/2023	,02
2023	0000005	25/05/2023	9398,01
		Total:	R$ 27.608,17

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	636	27/03/2023	0000001	538,38
2023	636	10/04/2023	0000002	538,38
2023	636	24/04/2023	0000003	8422,50
2023	636	10/05/2023	0000004	8710,88
2023	636	10/05/2023	0000005	598,20
2023	636	10/05/2023	0000007	8799,81
2023	636	25/05/2023	0000006	,02
			Total:	R$ 27.608,17

Código de verificação: 590655