Nota de Empenho: 644/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	27/03/2023	965,22
2023	0000002	27/03/2023	963,16
2023	0000003	24/04/2023	965,22
2023	0000004	24/04/2023	963,16
2023	0000005	25/05/2023	978,56
		Total:	R$ 4.835,32

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	644	10/04/2023	0000001	963,16
2023	644	10/04/2023	0000002	965,22
2023	644	10/05/2023	0000004	965,22
2023	644	10/05/2023	0000005	963,16
2023	644	10/05/2023	0000007	978,56
			Total:	R$ 4.835,32

Código de verificação: 317763