Nota de Empenho: 646/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - CONTRATADOS, EXERCICIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
27/03/2023
309,00
2023
0000003
25/05/2023
626,54
Total:
R$ 935,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
646
10/04/2023
0000001
309,00
2023
646
09/06/2023
0000004
626,54
Total:
R$ 935,54
Código de verificação:
282046