Nota de Empenho: 647/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	27/03/2023	8882,00
2023	0000002	24/04/2023	8510,00
2023	0000003	25/05/2023	8669,30
2023	0000004	27/06/2023	3938,70
		Total:	R$ 30.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	647	27/03/2023	0000001	648,72
2023	647	31/03/2023	0000002	8233,28
2023	647	24/04/2023	0000003	648,72
2023	647	28/04/2023	0000004	7861,28
2023	647	25/05/2023	0000005	655,20
2023	647	25/05/2023	0000007	655,20
2023	647	30/05/2023	0000006	8014,10
2023	647	30/05/2023	0000008	3283,50
			Total:	R$ 30.000,00

Código de verificação: 839644