Nota de Empenho: 650/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	27/03/2023	930,00
2023	0000002	24/04/2023	558,00
2023	0000003	25/05/2023	69,30
2023	0000005	25/05/2023	564,00
2023	0000007	27/06/2023	188,00
		Total:	R$ 2.309,30

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	650	31/03/2023	0000001	930,00
2023	650	28/04/2023	0000002	558,00
2023	650	30/05/2023	0000003	69,30
2023	650	30/05/2023	0000004	564,00
2023	650	30/05/2023	0000005	188,00
			Total:	R$ 2.309,30

Código de verificação: 640192