Nota de Empenho: 652/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVO, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	27/03/2023	969,26
2023	0000002	27/03/2023	971,33
2023	0000003	24/04/2023	969,26
2023	0000004	24/04/2023	971,33
2023	0000005	25/05/2023	764,43
		Total:	R$ 4.645,61

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	652	10/04/2023	0000001	969,26
2023	652	10/04/2023	0000002	971,33
2023	652	10/05/2023	0000003	971,33
2023	652	10/05/2023	0000004	969,26
2023	652	10/05/2023	0000005	764,43
			Total:	R$ 4.645,61

Código de verificação: 141574