Nota de Empenho: 657/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	27/03/2023	279,00
2023	0000002	24/04/2023	890,48
2023	0000003	25/05/2023	1122,00
2023	0000004	25/05/2023	138,60
2023	0000006	27/06/2023	1444,60
2023	0000008	24/07/2023	276,57
		Total:	R$ 4.151,25

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	657	31/03/2023	0000001	279,00
2023	657	28/04/2023	0000002	890,48
2023	657	30/05/2023	0000003	1122,00
2023	657	30/05/2023	0000004	138,60
2023	657	30/05/2023	0000005	1444,60
			Total:	R$ 3.874,68

Código de verificação: 906032