Nota de Empenho: 671/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	27/03/2023	2604,00
2023	0000002	24/04/2023	2864,40
2023	0000003	25/05/2023	3036,00
		Total:	R$ 8.504,40

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	671	31/03/2023	0000001	2604,00
2023	671	28/04/2023	0000002	2864,40
2023	671	30/05/2023	0000003	3036,00
			Total:	R$ 8.504,40

Código de verificação: 321139