Nota de Empenho: 672/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000127/03/2023598,20
2023000000224/04/2023598,20
2023000000325/05/2023598,20
  Total:R$ 1.794,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202367231/03/20230000001598,20
202367228/04/20230000002598,20
202367230/05/20230000003598,20
   Total:R$ 1.794,60
Código de verificação: 370510