Nota de Empenho: 673/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM F?RIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	27/03/2023	529,48
2023	0000002	24/04/2023	1274,53
2023	0000003	25/05/2023	1377,20
2023	0000004	24/07/2023	387,00
		Total:	R$ 3.568,21

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	673	31/03/2023	0000001	529,48
2023	673	28/04/2023	0000002	1274,53
2023	673	30/05/2023	0000003	1377,20
			Total:	R$ 3.181,21

Código de verificação: 511535