Nota de Empenho: 545/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000002	16/04/2023	800,00
2023	0000004	16/04/2023	800,00
2023	0000005	25/04/2023	800,00
2023	0000003	27/04/2023	800,00
2023	0000007	02/05/2023	240,00
2023	0000006	04/05/2023	800,00
2023	0000009	01/06/2023	800,00
		Total:	R$ 5.040,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	545	11/05/2023	0000004	800,00
2023	545	11/05/2023	0000005	800,00
2023	545	11/05/2023	0000006	800,00
2023	545	12/05/2023	0000007	240,00
2023	545	24/05/2023	0000009	800,00
			Total:	R$ 3.440,00

Código de verificação: 610065