Nota de Empenho: 559/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000194 - 43.2023.8.17.3300.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/04/2023	3575,39
2023	0000002	26/05/2023	3575,39
2023	0000003	26/06/2023	3575,39
2023	0000005	31/08/2023	3575,39
		Total:	R$ 14.301,56

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	559	26/04/2023	0000001	3575,39
2023	559	26/05/2023	0000002	3575,39
2023	559	26/05/2023	0000003	3575,39
			Total:	R$ 10.726,17

Código de verificação: 803904