Nota de Empenho: 339/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 44 BOLOS DESTINADO AS A??ES REALIZADAS REFERENTES AO DIA DA MULHER, DO MUNIIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000007
04/04/2023
968,00
Total:
R$ 968,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
339
04/04/2023
0000003
154,88
2023
339
17/04/2023
0000004
813,12
Total:
R$ 968,00
Código de verificação:
566654