Nota de Empenho: 345/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??O PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000003	25/04/2023	3193,68
2023	0000004	25/04/2023	1640,52
2023	0000008	25/05/2023	3208,80
2023	0000009	25/05/2023	1663,20
2023	0000011	27/06/2023	1663,20
2023	0000013	27/06/2023	3199,56
2023	0000014	25/07/2023	1931,16
2023	0000015	25/07/2023	3208,80
2023	0000016	28/08/2023	3208,80
2023	0000017	28/08/2023	1940,40
2023	0000018	25/09/2023	1940,40
2023	0000019	25/09/2023	3201,48
		Total:	R$ 30.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	345	25/04/2023	0000002	179,46
2023	345	10/05/2023	0000006	3014,22
2023	345	10/05/2023	0000007	1640,52
2023	345	10/05/2023	0000011	1663,20
2023	345	10/05/2023	0000012	3029,34
2023	345	25/05/2023	0000008	179,46
2023	345	25/05/2023	0000013	179,46
2023	345	09/06/2023	0000016	3020,10
2023	345	09/06/2023	0000017	1663,20
2023	345	27/06/2023	0000018	179,46
2023	345	11/07/2023	0000020	1940,40
2023	345	11/07/2023	0000021	179,46
			Total:	R$ 16.868,28

Código de verificação: 372369