Nota de Empenho: 356/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO 0107/2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000006
27/04/2023
7809,73
Total:
R$ 7.809,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
356
02/06/2023
0000005
7809,73
Total:
R$ 7.809,73
Código de verificação:
862498