Nota de Empenho: 533/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CAPINA??O NO ENTORNO DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
20/04/2023
143,00
Total:
R$ 143,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
533
20/04/2023
0000001
22,88
2023
533
10/05/2023
0000002
120,12
Total:
R$ 143,00
Código de verificação:
597463