Nota de Empenho: 698/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	11/04/2023	104,13
2023	0000002	11/04/2023	195,23
2023	0000003	11/04/2023	704,33
2023	0000004	11/04/2023	164,82
2023	0000005	11/04/2023	156,18
2023	0000006	11/04/2023	156,18
2023	0000007	11/04/2023	104,13
2023	0000008	11/04/2023	156,18
		Total:	R$ 1.741,18

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	698	11/04/2023	0000001	156,18
2023	698	11/04/2023	0000002	104,13
2023	698	11/04/2023	0000003	156,18
2023	698	11/04/2023	0000004	104,13
2023	698	11/04/2023	0000005	164,82
2023	698	11/04/2023	0000006	156,18
2023	698	11/04/2023	0000007	195,23
2023	698	11/04/2023	0000008	704,33
			Total:	R$ 1.741,18

Código de verificação: 187281