Nota de Empenho: 724/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
03/04/2023
187,50
Total:
R$ 187,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
724
02/05/2023
0000001
187,50
Total:
R$ 187,50
Código de verificação:
769028