Nota de Empenho: 727/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
12/04/2023
1011,00
Total:
R$ 1.011,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
727
01/09/2023
0000002
1011,00
Total:
R$ 1.011,00
Código de verificação:
365438