Nota de Empenho: 742/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/04/2023	779,65
2023	0000002	03/04/2023	950,73
		Total:	R$ 1.730,38

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	742	11/04/2023	0000001	950,73
2023	742	11/04/2023	0000002	779,65
			Total:	R$ 1.730,38

Código de verificação: 703711