Nota de Empenho Nº 00747/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	24/04/2023	R$ 188.842,08
2023	0000002	25/05/2023	R$ 9.052,00
2023	0000003	25/05/2023	R$ 191.452,80
2023	0000004	27/06/2023	R$ 180.653,12
		Total:	R$ 570.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	747	24/04/2023	0000001	R$ 52.731,63
2023	747	28/04/2023	0000002	R$ 136.110,45
2023	747	25/05/2023	0000003	R$ 53.002,77
2023	747	25/05/2023	0000006	R$ 53.469,03
2023	747	30/05/2023	0000004	R$ 138.450,03
2023	747	30/05/2023	0000005	R$ 9.052,00
2023	747	30/05/2023	0000007	R$ 127.184,09
			Total:	R$ 570.000,00

Código de verificação: 460712