Nota de Empenho: 748/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	24/04/2023	17631,94
2023	0000002	25/05/2023	17801,68
2023	0000003	27/06/2023	14566,38
		Total:	R$ 50.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	748	24/04/2023	0000001	2601,27
2023	748	28/04/2023	0000002	15030,67
2023	748	25/05/2023	0000003	2593,41
2023	748	25/05/2023	0000005	2713,16
2023	748	30/05/2023	0000004	15208,27
2023	748	30/05/2023	0000006	11853,22
			Total:	R$ 50.000,00

Código de verificação: 385290