Nota de Empenho: 754/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	24/04/2023	912,00
2023	0000002	24/04/2023	18634,74
2023	0000003	24/04/2023	17024,59
2023	0000004	25/05/2023	16357,68
		Total:	R$ 52.929,01

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	754	24/04/2023	0000001	5416,34
2023	754	24/04/2023	0000002	4695,45
2023	754	28/04/2023	0000003	12329,14
2023	754	28/04/2023	0000004	912,00
2023	754	28/04/2023	0000005	13218,40
2023	754	25/05/2023	0000006	4048,09
2023	754	30/05/2023	0000007	12309,59
			Total:	R$ 52.929,01

Código de verificação: 242519