Nota de Empenho Nº 00757/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULAT?RIO CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	24/04/2023	R$ 1.544,98
2023	0000002	25/05/2023	R$ 1.566,34
2023	0000003	27/06/2023	R$ 1.566,34
2023	0000005	24/07/2023	R$ 1.566,34
		Total:	R$ 6.244,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	757	24/04/2023	0000001	R$ 1.421,64
2023	757	10/05/2023	0000002	R$ 1.499,46
2023	757	10/05/2023	0000004	R$ 66,88
2023	757	25/05/2023	0000003	R$ 123,34
2023	757	25/05/2023	0000005	R$ 179,46
2023	757	09/06/2023	0000006	R$ 179,46
			Total:	R$ 3.470,24

Código de verificação: 768939