Nota de Empenho: 761/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	24/04/2023	146,00
2023	0000002	24/04/2023	52647,50
2023	0000003	25/05/2023	52524,76
2023	0000004	25/05/2023	146,00
2023	0000005	27/06/2023	53795,40
2023	0000006	27/06/2023	146,00
2023	0000008	24/07/2023	146,00
		Total:	R$ 159.551,66

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	761	24/04/2023	0000001	11715,43
2023	761	28/04/2023	0000002	146,00
2023	761	28/04/2023	0000003	40932,07
2023	761	25/05/2023	0000004	11798,65
2023	761	25/05/2023	0000007	11938,85
2023	761	30/05/2023	0000005	146,00
2023	761	30/05/2023	0000006	40726,11
2023	761	30/05/2023	0000008	146,00
2023	761	30/05/2023	0000009	41856,55
			Total:	R$ 159.405,66

Código de verificação: 446221