Nota de Empenho: 804/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS A SERVIDORA, PARA TRATARA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
20/04/2023
500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
804
11/05/2023
0000001
500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
204412