Nota de Empenho Nº 00003/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
23/02/2024
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
3
23/02/2024
0000001
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
Código de verificação:
830402