Nota de Empenho Nº 00001/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
07/02/2024
R$ 8.434,33
2024
0000005
11/03/2024
R$ 1.565,67
Total:
R$ 10.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1
07/02/2024
0000004
R$ 8.434,33
Total:
R$ 8.434,33
Código de verificação:
372291