Nota de Empenho Nº 00039/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000325/01/2024R$ 8.804,20
2024000000623/02/2024R$ 10.071,09
2024000000922/03/2024R$ 9.457,44
  Total:R$ 28.332,73
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243925/01/20240000001R$ 1.639,98
20243930/01/20240000002R$ 7.164,22
20243923/02/20240000006R$ 1.778,81
20243928/02/20240000007R$ 8.292,28
20243925/03/20240000012R$ 1.808,86
   Total:R$ 20.684,15
Código de verificação: 270449