Nota de Empenho Nº 00003/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 045/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
15/03/2024
R$ 47.837,00
Total:
R$ 47.837,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
3
15/03/2024
0000002
R$ 574,05
2024
3
20/03/2024
0000003
R$ 47.262,95
Total:
R$ 47.837,00
Código de verificação:
628285