Nota de Empenho Nº 00011/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000203/01/2024R$ 700,95
2024000000403/01/2024R$ 1.923,45
2024000000805/01/2024R$ 85,54
2024000000611/01/2024R$ 5.462,00
2024000000112/01/2024R$ 816,60
2024000000512/01/2024R$ 653,72
2024000000319/01/2024R$ 1.410,60
2024000000719/01/2024R$ 403,80
2024000000907/02/2024R$ 1.031,50
2024000001207/02/2024R$ 4.048,50
2024000001607/02/2024R$ 358,50
2024000001015/02/2024R$ 1.808,20
2024000001115/02/2024R$ 584,00
2024000001415/02/2024R$ 1.193,75
2024000001515/02/2024R$ 2.052,38
2024000002208/03/2024R$ 85,49
2024000002308/03/2024R$ 1.478,37
2024000002413/03/2024R$ 1.391,00
2024000001719/03/2024R$ 900,00
2024000001919/03/2024R$ 5.752,20
2024000002022/03/2024R$ 1.546,50
2024000001826/03/2024R$ 830,50
2024000002126/03/2024R$ 423,30
  Total:R$ 34.940,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241104/01/20240000001R$ 700,95
20241104/01/20240000002R$ 1.923,45
20241108/02/20240000004R$ 403,80
20241108/02/20240000005R$ 1.410,60
20241108/02/20240000006R$ 653,72
20241108/02/20240000007R$ 816,60
20241108/02/20240000008R$ 5.462,00
20241108/02/20240000009R$ 85,54
20241108/03/20240000010R$ 17,74
20241108/03/20240000011R$ 1,02
20241113/03/20240000012R$ 16,69
20241119/03/20240000013R$ 69,03
20241119/03/20240000014R$ 18,56
20241122/03/20240000015R$ 10,80
20241126/03/20240000016R$ 9,97
20241126/03/20240000017R$ 5,08
   Total:R$ 11.605,55
Código de verificação: 494391