Nota de Empenho Nº 00013/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
18/03/2024
R$ 3.761,00
2024
0000001
27/03/2024
R$ 590,00
Total:
R$ 4.351,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
13
18/03/2024
0000001
R$ 45,13
2024
13
27/03/2024
0000002
R$ 7,08
Total:
R$ 52,21
Código de verificação:
998351