Nota de Empenho Nº 00109/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/01/2024R$ 17.785,84
2024000000526/01/2024R$ 17.384,87
2024000000726/02/2024R$ 20.405,14
2024000000826/02/2024R$ 18.391,55
2024000000921/03/2024R$ 19.138,52
2024000001021/03/2024R$ 6.800,00
  Total:R$ 99.905,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410926/02/20240000013R$ 5.439,88
202410926/02/20240000014R$ 6.475,68
202410928/02/20240000015R$ 14.965,26
202410928/02/20240000016R$ 11.915,87
202410921/03/20240000017R$ 5.971,16
202410925/03/20240000018R$ 13.167,36
202410925/03/20240000019R$ 6.800,00
   Total:R$ 64.735,21
Código de verificação: 106066