Nota de Empenho Nº 00113/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/01/2024R$ 2.350,89
2024000000326/01/2024R$ 3.384,71
2024000000526/01/2024R$ 2.345,88
2024000000726/01/2024R$ 3.377,50
2024000000926/02/2024R$ 3.909,73
2024000001026/02/2024R$ 2.565,86
2024000001126/02/2024R$ 3.901,40
2024000000827/02/2024R$ 2.560,39
2024000001221/03/2024R$ 2.447,77
2024000001421/03/2024R$ 2.442,55
2024000001521/03/2024R$ 3.647,12
2024000001621/03/2024R$ 3.639,35
  Total:R$ 36.573,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411309/02/20240000001R$ 2.350,89
202411309/02/20240000002R$ 3.384,71
202411309/02/20240000003R$ 2.345,88
202411309/02/20240000004R$ 3.377,50
202411308/03/20240000005R$ 3.909,73
202411308/03/20240000006R$ 2.565,86
202411308/03/20240000007R$ 3.901,40
202411308/03/20240000008R$ 2.560,39
   Total:R$ 24.396,36
Código de verificação: 257840