Nota de Empenho Nº 00134/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
26/01/2024
R$ 396,00
2024
0000005
26/02/2024
R$ 2.224,16
Total:
R$ 2.620,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
134
28/02/2024
0000005
R$ 2.224,16
Total:
R$ 2.224,16
Código de verificação:
793489