Nota de Empenho Nº 00197/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
07/02/2024
R$ 393,00
2024
0000006
08/03/2024
R$ 250,00
Total:
R$ 643,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
197
11/03/2024
0000007
R$ 210,00
Total:
R$ 210,00
Código de verificação:
922406