Nota de Empenho Nº 00220/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESSORIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2023,CONTRATO N? 025/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
02/01/2024
R$ 18.739,05
Total:
R$ 18.739,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
220
21/03/2024
0000003
R$ 18.739,05
Total:
R$ 18.739,05
Código de verificação:
852150