Nota de Empenho Nº 00238/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0013/2023 E CONTRATO N? 110/2023, PARA NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
02/01/2024
R$ 17.446,43
Total:
R$ 17.446,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
238
11/01/2024
0000001
R$ 7.446,43
2024
238
09/02/2024
0000003
R$ 10.000,00
Total:
R$ 17.446,43
Código de verificação:
213520