Nota de Empenho Nº 00149/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOP?O PARTICIPATIVO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 010/2023, PROCESSO N? 0010/2023, CONTRATO N? 054/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
02/01/2024
R$ 10.041,91
Total:
R$ 10.041,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
149
08/02/2024
0000004
R$ 10.041,91
Total:
R$ 10.041,91
Código de verificação:
449941