Nota de Empenho Nº 00363/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO PERTENCENTE A SECRET?RIA DE OBRAS, GARAGEM DE TRANSPORTE NA RUA JOSE CLEMENTE DA ROCHA N? 55.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/01/2024
R$ 100,67
Total:
R$ 100,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
363
22/03/2024
0000003
R$ 100,67
Total:
R$ 100,67
Código de verificação:
390260