| 0938 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 29/05/2024 | 3297,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 0753 | 8733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 28/05/2024 | 1373,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE APITO MILITAR E BAST?O SINALIZADOR PARA GUARDA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0746 | 47503786000123 - ATACAREJO DO EPI LTDA | 27/05/2024 | 990,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONES E PROTETORES AURICULARES PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0749 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 27/05/2024 | 1659,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DE PISO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0754 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 27/05/2024 | 540,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS E CHAPAS GALVANIZADAS PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA GARAGEM MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0756 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 27/05/2024 | 1668,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0982 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 23/05/2024 | 2277,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA O LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRA VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0984 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 23/05/2024 | 203,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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| 0985 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/05/2024 | 485,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O PARA O PSF AROEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0986 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/05/2024 | 303,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O PARA O PSF AROEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0987 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 23/05/2024 | 1756,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0742 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 23/05/2024 | 940,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0719 | 52213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA | 23/05/2024 | 2190,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFLETORES PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0720 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 23/05/2024 | 457,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0721 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 23/05/2024 | 1328,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ABRA?ADEIRAS E CABOS, PARA ORNAMENTA??O DAS FESTAS JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0722 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 23/05/2024 | 1050,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US PARA 11? CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0981 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 22/05/2024 | 879,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0567 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/05/2024 | 2961,23 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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| 0989 | 11695541000106 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | 21/05/2024 | 1099,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0990 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 21/05/2024 | 3268,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O HOSPITALAR DESTINADO A LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0744 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 21/05/2024 | 149,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0796 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 20/05/2024 | 72,00 |
EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 E CONTRATO N? 047/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?OJO?O-PE.
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| 0743 | 41600935000196 - EQUIP TRANSMISSOES, COMPONENTES, COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 20/05/2024 | 869,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0972 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/05/2024 | 1106,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0723 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/05/2024 | 5595,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO PVC, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DE SANEAMENTO B?SICO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0724 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/05/2024 | 2132,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0726 | 46348545000275 - TENORIO TRATORES E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 16/05/2024 | 36,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE RETENTORES PARA TRATOR DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0716 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/05/2024 | 2697,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O DO TELHADO DO CLUBE AREIA BRANCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0965 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 15/05/2024 | 705,00 |
VALOR EMPENAHDO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DE LINHA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0966 | 21011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 15/05/2024 | 835,84 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS NEURODYN DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0734 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 15/05/2024 | 749,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
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| 0735 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 15/05/2024 | 290,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0737 | 26079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME | 15/05/2024 | 430,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0970 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 14/05/2024 | 942,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0691 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 14/05/2024 | 469,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REGISTROS DE PRESS?O, MANGUEIRAS DE BUJ?O E ABRA?ADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0023 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 13/05/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
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| 0500 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 13/05/2024 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?016/2024.
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| 0500 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 13/05/2024 | 56,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?016/2024.
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| 0487 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 13/05/2024 | 941,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
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| 0637 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 13/05/2024 | 11535,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
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| 0309 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 13/05/2024 | 1622,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
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| 0680 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/05/2024 | 5320,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0962 | 12340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA | 13/05/2024 | 667,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ( FIOS DE SUTURA ), DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO HO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0076 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/05/2024 | 946,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0077 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/05/2024 | 285,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0033 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/05/2024 | 1580,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0036 | ***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA | 10/05/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0049 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/05/2024 | 2120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0050 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/05/2024 | 1600,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0871 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/05/2024 | 25,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0310 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/05/2024 | 583,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0961 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/05/2024 | 2110,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O CORRETIVA PARA O PSF AROEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0963 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 10/05/2024 | 4410,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO DE PRESS?O E DETECTOR FETAL DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0964 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 10/05/2024 | 191,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ( COLAR CERVIVAL E TALA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0687 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 10/05/2024 | 1894,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O FRANC?S), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0688 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 10/05/2024 | 1033,11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0689 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/05/2024 | 1798,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O DO TELHADO DO CLUBE AREIA BRANCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0198 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 09/05/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0943 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 09/05/2024 | 499,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SERRA MARMORE DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0675 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 09/05/2024 | 2528,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES EM ALUS?O AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0686 | 10928726000142 - DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 09/05/2024 | 1058,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOBINAS PARA ACONDICIONAMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0642 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 08/05/2024 | 3137,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0644 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 08/05/2024 | 1348,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0651 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 08/05/2024 | 547,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0288 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 07/05/2024 | 849,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CONFEC??O DE BOLOS, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS M?ES, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0643 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/05/2024 | 11617,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0650 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/05/2024 | 4423,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0022 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 06/05/2024 | 540,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 072/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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| 0559 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 06/05/2024 | 1291,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0655 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 06/05/2024 | 3869,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0656 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 06/05/2024 | 957,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CARRO DE M?O, DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0882 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 06/05/2024 | 4391,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA O LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRA VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0883 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 06/05/2024 | 144,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANELEIRA PARA ATENDER O PROGRAMA SERVI?O DE ATEN??O E AVALIA??O DIAGNOSTICADA SAAD DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0885 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 06/05/2024 | 1745,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0008 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 03/05/2024 | 107,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0007/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0007/2023 E CONTRATO N? 041/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0649 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 03/05/2024 | 7200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE GORDURA E TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SANEAMENTO B?SICO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0651 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 03/05/2024 | 670,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0648 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 03/05/2024 | 1802,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0077 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 02/05/2024 | 190,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0015 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/05/2024 | 619,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD/BF) , COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
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| 0638 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02/05/2024 | 7500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE CIMENTOS FORTE CP-2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0639 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 02/05/2024 | 259,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VENTILADOR PLS TURBO PR M220, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0880 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 02/05/2024 | 719,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0881 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02/05/2024 | 4500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0957 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 02/05/2024 | 2995,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE.
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| 0679 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02/05/2024 | 6000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0630 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 30/04/2024 | 2445,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0021 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 29/04/2024 | 87,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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| 0527 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 29/04/2024 | 6608,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0626 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 29/04/2024 | 1199,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE CELULAR PARA EMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0628 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 29/04/2024 | 3550,50 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0629 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 29/04/2024 | 600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE QUADRO DE COMANDO PARA ESTA??O DE TRATAMENTO DO PARQUE BRASILIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0832 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 29/04/2024 | 1443,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0834 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 29/04/2024 | 699,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0623 | 29955518000160 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 26/04/2024 | 1680,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MOBILIARIO DESTINADO A IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0624 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 26/04/2024 | 6660,44 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0625 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 26/04/2024 | 190,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0236 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 25/04/2024 | 526,80 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 019/2024.
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| 0829 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/04/2024 | 523,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MOPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0620 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 25/04/2024 | 1932,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0621 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 25/04/2024 | 1804,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0567 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 24/04/2024 | 2573,98 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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| 0822 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/04/2024 | 502,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0823 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/04/2024 | 572,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0616 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 24/04/2024 | 3179,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0617 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 24/04/2024 | 3432,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0619 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 24/04/2024 | 2585,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0621 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 24/04/2024 | 46,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FORMA??O PEDAG?GICA COM A COORDENA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0615 | 24500544000180 - SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP | 23/04/2024 | 3192,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTEN??O DO ASFALTO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0019 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 22/04/2024 | 778,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0613 | 9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA | 22/04/2024 | 434,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2024, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0608 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 19/04/2024 | 1406,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0611 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 19/04/2024 | 260,50 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0612 | 39487295000108 - CABRAL & CIA COMERCIO CACA E PESCA LTDA | 19/04/2024 | 4012,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TONFA, CINTO E ALGEMAS PARA IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0814 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/04/2024 | 619,80 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE SERRAS DIAMANTADAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL PR?PRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0815 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/04/2024 | 2995,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE.
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| 0609 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 18/04/2024 | 7540,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0610 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 18/04/2024 | 2432,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0611 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 18/04/2024 | 2359,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0612 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 18/04/2024 | 2939,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0821 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/04/2024 | 372,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0007 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 17/04/2024 | 61,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 065/2023.
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| 0813 | 12340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA | 17/04/2024 | 1645,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ( FIOS DE SUTURA ), DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO HO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0610 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 17/04/2024 | 550,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA OFICINA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0559 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 16/04/2024 | 1291,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0606 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/04/2024 | 1992,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0607 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/04/2024 | 115,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0593 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 15/04/2024 | 931,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO PARA CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0816 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 15/04/2024 | 860,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PORTAS DE VIDRO DESTINADAS A SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0817 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 15/04/2024 | 3202,44 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0818 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 15/04/2024 | 1764,96 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0602 | 44596130000104 - S T M DIAS | 15/04/2024 | 2001,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0603 | 44596130000104 - S T M DIAS | 15/04/2024 | 501,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0604 | 44596130000104 - S T M DIAS | 15/04/2024 | 1009,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0605 | 44596130000104 - S T M DIAS | 15/04/2024 | 1004,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0601 | 23165639000122 - PADRAO CONFECCAO LTDA | 13/04/2024 | 6600,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0715 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 12/04/2024 | 14013,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0599 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/04/2024 | 5326,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?ULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0600 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 12/04/2024 | 2390,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTEN??O DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0565 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 11/04/2024 | 12000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE PVC DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO LAGOA GRANDE AO S?TIO AROEIRA I, COM 3500 METROS DE EXTENS?O NA ZORAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0599 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/04/2024 | 3625,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PR?PRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0602 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/04/2024 | 178,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ALICATE, DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL PR?PRIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0811 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/04/2024 | 339,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0719 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 10/04/2024 | 12864,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0563 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 10/04/2024 | 720,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0076 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 09/04/2024 | 924,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0033 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 09/04/2024 | 1485,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0034 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 09/04/2024 | 671,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0021 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 09/04/2024 | 87,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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| 0049 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 09/04/2024 | 1830,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0050 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 09/04/2024 | 1804,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0501 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 09/04/2024 | 7366,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?012/2024.
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| 0561 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 09/04/2024 | 320,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0548 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 09/04/2024 | 650,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0724 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 09/04/2024 | 3181,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO PARA A CONFEC??O DE PIJAMA UNIFORME PARA O BLOCO CIRURGICO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0726 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 09/04/2024 | 4336,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0559 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 08/04/2024 | 778,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0560 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 08/04/2024 | 780,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO( ELETR?NICO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0555 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 06/04/2024 | 1507,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0016 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 05/04/2024 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
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| 0497 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 05/04/2024 | 7315,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
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| 0540 | 22327194000177 - PEDRO TORRES - ME | 05/04/2024 | 1890,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ADERE?OS DESTINADO AO GRUPO FOLCL?RICO QUADRILHA P? NA RO?A , OBJETIVANDO O INCENTIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0250 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 05/04/2024 | 10537,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
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| 0546 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 05/04/2024 | 340,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0547 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 05/04/2024 | 255,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0056 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 04/04/2024 | 1907,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
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| 0559 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 04/04/2024 | 925,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0550 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 04/04/2024 | 510,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTE??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0569 | 11169957000182 - M M CONSTRUCOES LTDA | 04/04/2024 | 539,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ADESIVO PU, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0570 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 04/04/2024 | 702,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ABRA?ADEIRAS E CABO PP, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0725 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 04/04/2024 | 627,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE S?UDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0559 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 04/04/2024 | 4300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE GORDURA E TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DE S?O JO?O -PE.
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| 0727 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 04/04/2024 | 498,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE S?UDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0571 | 52213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA | 04/04/2024 | 1052,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA NEON, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0498 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/04/2024 | 859,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DOS POVOADOS DE VOLTA DO RIO E TAQUARI, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O PE
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| 0499 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/04/2024 | 1073,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DOS POVOADOS DE VOLTA DO RIO E TAQUARI, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O PE
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| 0554 | 26079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME | 03/04/2024 | 1720,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACR?LICO DESTINADO A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0566 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 03/04/2024 | 839,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0020 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 02/04/2024 | 1291,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0703 | 4892751000110 - EQUIPADORA IRMAOS LTDA | 02/04/2024 | 11337,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA PEC-2218, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0553 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 02/04/2024 | 145,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0556 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 02/04/2024 | 539,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE FERRAGENS DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0562 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 02/04/2024 | 1270,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MALHAS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0545 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME | 02/04/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 EXTINTOR PQS 01 KG TIPO UNIVERSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0578 | 46267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS | 02/04/2024 | 475,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS E ?LEO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QYV - 7G28, DO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0555 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 01/04/2024 | 173,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ?NIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0562 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 01/04/2024 | 1168,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0567 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 28/03/2024 | 2688,42 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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| 0013 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 27/03/2024 | 590,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0527 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 27/03/2024 | 3714,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0505 | 5163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA | 25/03/2024 | 327,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO EM CULMIN?NCIA A P?SCOA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0422 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 22/03/2024 | 3362,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
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| 0506 | 5163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA | 22/03/2024 | 2951,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO EM CULMIN?NCIA A P?SCOA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0698 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 22/03/2024 | 900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA DE IMUNIZA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0529 | 27895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | 22/03/2024 | 830,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0034 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 21/03/2024 | 357,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0050 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 21/03/2024 | 1331,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0503 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 21/03/2024 | 352,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0076 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 20/03/2024 | 836,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0077 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 20/03/2024 | 190,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0033 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 20/03/2024 | 1485,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0049 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 20/03/2024 | 1735,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0239 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 20/03/2024 | 6264,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DAS CESTAS DA SEMANA SANTA SOLID?RIA 2024, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
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| 0502 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 20/03/2024 | 302,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0523 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 20/03/2024 | 4469,00 |
VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO REFOR?ADOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0534 | 14934850000171 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | 20/03/2024 | 1251,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 074/2023.
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| 0019 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 18/03/2024 | 778,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0013 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 18/03/2024 | 3761,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0520 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 18/03/2024 | 1250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0483 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/03/2024 | 33,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0490 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/03/2024 | 2136,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0494 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/03/2024 | 265,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0507 | 37672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO | 15/03/2024 | 2570,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0489 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 14/03/2024 | 548,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS PARA MANUTEN??O EM ?NIBUS ESCOLAR, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0491 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/03/2024 | 3773,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0492 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/03/2024 | 166,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0493 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/03/2024 | 2832,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0516 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14/03/2024 | 6700,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0672 | 4892751000110 - EQUIPADORA IRMAOS LTDA | 13/03/2024 | 7152,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA RZJ-3C70, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0020 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 12/03/2024 | 1377,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0001 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 11/03/2024 | 1565,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
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| 0010 | 27703210000100 - MATHEUS S CABRAL | 11/03/2024 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0010 | 27703210000100 - MATHEUS S CABRAL | 11/03/2024 | 225,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0010 | 27703210000100 - MATHEUS S CABRAL | 11/03/2024 | 85,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0479 | 44596130000104 - S T M DIAS | 11/03/2024 | 1506,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0668 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 11/03/2024 | 3910,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0513 | 44596130000104 - S T M DIAS | 11/03/2024 | 2504,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0514 | 44596130000104 - S T M DIAS | 11/03/2024 | 1502,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0515 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/03/2024 | 876,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINA??O P?BLICA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0212 | 44596130000104 - S T M DIAS | 09/03/2024 | 14146,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
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| 0213 | 44596130000104 - S T M DIAS | 09/03/2024 | 7757,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
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| 0020 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 08/03/2024 | 1325,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0020 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 08/03/2024 | 484,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0441 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 08/03/2024 | 1159,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCHONETES E TATAMES PARA A CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0491 | 36652158000193 - COMERCIO DE CHAVEIROS E OUTROS BRINDES TIETZ LTDA | 08/03/2024 | 3291,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0473 | 7392529001038 - ANTUNES PALMEIRA LTDA. | 08/03/2024 | 499,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TOALHAS DE BANHO DESTINADO A CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0496 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 08/03/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DE MONITORAMENTO DA GCM DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0438 | 42326458000185 - PARAISO DO BEBE LTDA | 07/03/2024 | 2476,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE JOGOS DE BER?O, LEN??IS E TRAVESSEIROS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0198 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 04/03/2024 | 6000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0315 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 04/03/2024 | 76,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 095/2023.
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| 0610 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 04/03/2024 | 226,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?O ANTI ESCARAS DESTINADO AO HOSPITAL MINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0492 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 04/03/2024 | 5480,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE TANQUE FORTLEV POLIETILENO DE 10.000 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0493 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 04/03/2024 | 2394,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0604 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 02/03/2024 | 89,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O HOSPITALAR DESTINADO A LIMPEZA PESADA DO HOSPITAL MUNINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0606 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 02/03/2024 | 3289,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SAD EMAD (FISIOTERAPEUTA), PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0020 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 01/03/2024 | 92,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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| 0603 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/03/2024 | 2139,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO HOSPITALAR PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOAPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0020 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 28/02/2024 | 92,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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| 0037 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 28/02/2024 | 2017,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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| 0403 | 31488269000192 - EVALDO DE MIRANDA | 28/02/2024 | 3395,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE SEMENTEIRA DESTINADOS A ESCOLA TICO & TECO, DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0408 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 28/02/2024 | 1162,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA ABERTURA DO ANO LETIVO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0567 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 28/02/2024 | 194,58 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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| 0076 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 1716,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0077 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 95,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0033 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 980,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0034 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 330,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0016 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 27/02/2024 | 3297,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0049 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 1735,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0050 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 1529,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0427 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 27/02/2024 | 13628,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ELIMENTA??O ESCOLAR.
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| 0414 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/02/2024 | 199,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DISJUNTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DA SILVA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0563 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 26/02/2024 | 1420,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE LEN?OIS DE CAMA PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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| 0564 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 26/02/2024 | 660,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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| 0431 | 44596130000104 - S T M DIAS | 24/02/2024 | 3400,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA INAUGURA??O DA ESCOLA TICO & TECO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0003 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/02/2024 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023.
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| 0009 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/02/2024 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( SCFV ), CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
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| 0010 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/02/2024 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
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| 0410 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/02/2024 | 1724,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023.
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| 0410 | 75315333028038 - ATACADAO S.A. | 23/02/2024 | 9996,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS A ABERTURA DO ANO LETIVO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0029 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/02/2024 | 597,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/02/2024 | 917,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0008 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 22/02/2024 | 70,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0422 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 22/02/2024 | 3137,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0444 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 21/02/2024 | 90,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO 10 MINERAL PARA MANUTEN??O DA MAQUINA RETRO RANDON, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0401 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 21/02/2024 | 6600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O DO MOBILI?RIO DA ESCOLA TICO & TECO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0024 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 20/02/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
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| 0192 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 20/02/2024 | 2528,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
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| 0553 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 19/02/2024 | 600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DA UNIDADE DO PSF ANDA S? DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0392 | 40222365000185 - TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS PIROTECNICOS | 16/02/2024 | 3300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO DESTINADO AO EVENTO " S?O JO?O NA FOLIA 2024 ", NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0550 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/02/2024 | 1151,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0551 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/02/2024 | 287,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0552 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/02/2024 | 628,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ETETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0555 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 16/02/2024 | 707,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0443 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 16/02/2024 | 137,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0406 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/02/2024 | 7633,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0442 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 15/02/2024 | 431,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0404 | 22068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME | 15/02/2024 | 580,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ?REAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S?O JO?O - PE.
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| 0378 | 52213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA | 09/02/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0379 | 52213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA | 09/02/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0382 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 09/02/2024 | 190,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO " S?O JO?O NA FOLIA 2024", DO CARNAVAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0438 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09/02/2024 | 221,20 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0415 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 08/02/2024 | 144,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0001 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/02/2024 | 8434,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
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| 0404 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/02/2024 | 8078,33 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 033/2023, PROCESSO N? 0043/2023, CONTRATO N?011/2022, 1? TERMO ADITIVO DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
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| 0419 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 07/02/2024 | 870,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0011 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 06/02/2024 | 8836,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
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| 0258 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 06/02/2024 | 366,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 05/02/2024 | 1219,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0254 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 05/02/2024 | 555,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0255 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 05/02/2024 | 2703,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0256 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 05/02/2024 | 620,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0407 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 05/02/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0257 | 48978069000110 - EB RECIFE DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA | 03/02/2024 | 2025,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PICOL?S DESTINADOS AS COMEMORA??ES CARNAVALESCAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0056 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 02/02/2024 | 601,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
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| 0467 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 02/02/2024 | 2429,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DE MUICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 01/02/2024 | 1247,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0434 | 14434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 31/01/2024 | 2250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
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| 0174 | 16673306000149 - BRINMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 30/01/2024 | 486,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0175 | 24882603000122 - SULMALHAS TECIDOS LTDA | 30/01/2024 | 364,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0176 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 30/01/2024 | 547,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS DE SEGURAN?A DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0236 | 5163153000173 - ESQUADRIA VIDRACARIA C. RAMOS-ME | 30/01/2024 | 390,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE RETROVISORES DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA DE VE?CULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0366 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 30/01/2024 | 1797,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0233 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 30/01/2024 | 5265,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES PEDAG?GICAS DO ENSINO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0422 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 29/01/2024 | 1561,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
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| 0029 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/01/2024 | 738,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/01/2024 | 1043,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0305 | 18984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA | 25/01/2024 | 1150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO FIO PARA MANUTEN??O DE PRA?A DA RUA MANOEL RODRIGUES NO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0222 | 38072850000178 - GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | 25/01/2024 | 287,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0300 | 23650282000259 - UNICOBA ENERGIA S.A | 24/01/2024 | 5240,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE L?MPADAS LEDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO.
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| 0301 | 9079066000193 - MAURICIO MOISES DE ANDRADE | 23/01/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SELO MECANICO PARA MANUTEN??O DE REPARO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0219 | 11492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME | 23/01/2024 | 10500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FITAS DECORATIVAS PARA A ORNAMETA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL 2024 NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0220 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 23/01/2024 | 690,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL DE 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0037 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 22/01/2024 | 2983,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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| 0008 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 19/01/2024 | 61,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0007/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0007/2023 E CONTRATO N? 041/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0292 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 19/01/2024 | 328,80 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0448 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/01/2024 | 19,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS (SAL REFINADO), PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0216 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 19/01/2024 | 395,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0217 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 19/01/2024 | 600,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 18/01/2024 | 1070,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0291 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 18/01/2024 | 3210,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O- PE.
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| 0447 | 8772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA | 18/01/2024 | 1806,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETORES E REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE VIGIL?NCIA DA QUALIDADE DA ?GUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGI?GUA) REALIZADO PELO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0076 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 1017,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0077 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 90,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0033 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 1120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0034 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 385,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0049 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 2180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0050 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 1545,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0209 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 3631,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0210 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 4360,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0211 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 3923,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0212 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 1485,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0213 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 3708,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0289 | 14434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 17/01/2024 | 2925,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE 90 SACOS DE CIMENTOS CPII 50KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0290 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 17/01/2024 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0443 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 16/01/2024 | 5615,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0444 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/01/2024 | 154,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0445 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 16/01/2024 | 7071,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE PSF'S, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0200 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2024 | 1202,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0201 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2024 | 292,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0202 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2024 | 335,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0203 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 15/01/2024 | 2910,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA A ELABORA??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0205 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 15/01/2024 | 464,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0206 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 15/01/2024 | 1876,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0207 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 15/01/2024 | 6090,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/01/2024 | 1075,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0285 | 22411925000168 - AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS | 12/01/2024 | 3010,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SEMENTEIRA PARA MANUTEN??O DE PRA?AS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0441 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/01/2024 | 5348,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0442 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/01/2024 | 2654,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0282 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 11/01/2024 | 9330,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0056 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 10/01/2024 | 1924,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
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| 0403 | 28211362000140 - JOSE ROBSON ROCHA DE LUCENA | 10/01/2024 | 542,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MINICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0130 | ***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA | 09/01/2024 | 836,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0021 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 09/01/2024 | 87,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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| 0195 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 09/01/2024 | 1333,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 0008 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 09/01/2024 | 70,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0273 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 09/01/2024 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0188 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 08/01/2024 | 702,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE S?O JO?O - PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 05/01/2024 | 1025,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0267 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 04/01/2024 | 265,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 03/01/2024 | 1702,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0265 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/01/2024 | 2508,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0187 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/01/2024 | 1498,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0262 | 31488269000192 - EVALDO DE MIRANDA | 03/01/2024 | 3091,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PAISAGISTICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0266 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/01/2024 | 1505,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0159 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2024 | 5500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
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| 0161 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2024 | 2433,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
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| 0170 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 02/01/2024 | 14194,04 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022, CONTRATO N? 0105/2022.
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