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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
15698778201000126 - DROGAFONTE LTDA24/10/20231200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
152817472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H23/10/20232747,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME19/10/20231060,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME19/10/2023162,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME18/10/2023149,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
137340574206000140 - AGROCOPE15/10/2023544,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
082010517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP11/10/20236691,27 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 045/2023.
085440877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME11/10/2023570,00 VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISI??O DE T?UBAS PINUS, PARA PRODU??O DO NATAL DOS SONHOS 2023, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
149519509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA11/10/202370,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
095039707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO10/10/2023116,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
095039707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO10/10/202361,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
095039707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO10/10/202392,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
054119509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA10/10/2023210,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FECHADURA CROMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD - BF, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
082225488194000147 - CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA10/10/2023228,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DISCOS FLAP E PARAFUSOS CISER, PARA ATENDER A MANUTEN??O DO PROJETO NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
085338072850000178 - GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI10/10/20231280,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGI?NICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
085540877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME10/10/20235380,00 VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADO, PARA PRODU??O DO NATAL DOS SONHOS 2023, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
149814745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME10/10/2023220,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
152939707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO10/10/202338,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
017440574206000140 - AGROCOPE09/10/2023199,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 006/2023.
083710517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP09/10/20231999,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
044145538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA09/10/202370,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
047739707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO09/10/2023123,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 061/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
094724486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA09/10/2023108,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 062/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIMARIA.
137340574206000140 - AGROCOPE09/10/2023544,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
08235697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME09/10/2023467,60 VALOR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO , DESTINADO AO OUTUBRO ROSA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
023822385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS06/10/2023180,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
023922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS06/10/2023814,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
016222385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS06/10/2023760,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL
09543284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME06/10/20232603,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 072/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
066022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS06/10/2023660,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME06/10/20231800,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME06/10/2023210,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME06/10/2023218,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME06/10/20232545,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME06/10/2023503,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME06/10/2023775,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128513705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME06/10/202321759,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESMALTE SINTETICO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
132422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS06/10/20232540,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
132522385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS06/10/20231281,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
053922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS06/10/2023357,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-PBF.
054520008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI06/10/20235157,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
145328384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA06/10/20236678,27 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
132314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS05/10/20231537,07 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
08144422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME05/10/20233322,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A PRODU??O DO NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
081534079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA05/10/2023262,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A PRODU??O DO NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
14513284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME05/10/2023602,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIMETRO, COLAR CERVICAL E TALAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
145614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS05/10/2023139,80 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
053833461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840004/10/2023298,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
081630492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA04/10/2023180,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
145440893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA04/10/20231908,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
08033284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME03/10/2023694,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
096519084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA03/10/20232155,00 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
044327703210000100 - MATHEUS S CABRAL02/10/2023170,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
044327703210000100 - MATHEUS S CABRAL02/10/2023212,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
044327703210000100 - MATHEUS S CABRAL02/10/202385,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
137340574206000140 - AGROCOPE02/10/2023544,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
053631488269000192 - EVALDO DE MIRANDA02/10/2023694,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE SEMENTEIRA DESTINADA AO FMAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
082822385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS02/10/20232520,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
082922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS02/10/20231155,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
083614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS02/10/20235006,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
080513705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME29/09/2023424,19 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA O NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
061449464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA28/09/202310000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023, NO EXERCICIO DE 2023.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME28/09/202310221,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME28/09/20232527,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME28/09/20234697,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME28/09/20235545,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME28/09/2023799,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
091414262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS28/09/20232852,10 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
053044492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO28/09/2023297,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
079114262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS27/09/202312332,33 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022, CONTRATO N? 0105/2022.
1442956869000104 - DENTAL GARANHUNS27/09/202311515,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
080613705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME26/09/20232860,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
080310593945000118 - ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA26/09/2023600,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O ?NIBUS DE PLACA- PGL - 5863, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
095042244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA26/09/2023225,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO V?ICULO RETRO ESCAVADEIRA 416F2, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
080413705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME25/09/2023705,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA O NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
091214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS25/09/20238817,88 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
137340574206000140 - AGROCOPE24/09/2023544,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME22/09/20233031,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
05276340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS21/09/2023276,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA COMUNIT?RIA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
144910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA21/09/20231306,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS TERMICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZA??O, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
080114246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA20/09/2023285,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ?NIBUS 11, DA FROTA ESCOLAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
111232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI19/09/202366,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
052810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA19/09/2023417,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR A COZINHA COMUNIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
080240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS19/09/2023530,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ?NIBUS DE PLACA- PFZ - 8H73, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
138832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI19/09/2023117,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
127240574206000140 - AGROCOPE18/09/2023363,84 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
137340574206000140 - AGROCOPE18/09/2023380,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
068314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS16/09/20236164,31 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
052414262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS16/09/202314532,67 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO 0107/2022.
091214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS16/09/20231379,78 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME15/09/20234967,65 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME15/09/2023747,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
093833750840000120 - ADAIANE VILELA DA SILVA MACENA15/09/20231100,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
07944069392000104 - VENEZA ESPORTES LTDA14/09/20231964,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
136112340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA14/09/20233509,74 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
079716514262000104 - JANAINA DA SILVA ALVES.13/09/2023480,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO FLORAL, PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
094013212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME13/09/202310010,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
132633461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840013/09/2023284,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
132733461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840013/09/2023470,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
133510675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA13/09/2023247,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA RZQ9I98 - KM 30964, CHASSI-9BD358ACVPYM11385, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
093633461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840012/09/202399,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MICROFONE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
093942244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA12/09/2023410,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO V?ICULO RETRO ESCAVADEIRA 416F2, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
132910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA12/09/2023770,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY9D87, CHASSI-9BD358A1NNYL43468, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
133110675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA12/09/2023360,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY9D87 - KM 140870, CHASSI-9BD358A1NNYL43468, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
133310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA12/09/2023360,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA RZQ9I98 - KM 20715, CHASSI-9BD358ACVPYM11385, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
13385747025000177 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS12/09/2023801,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO DUCATO/TFD PLACA RZJ-3C70, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
134413107077000107 - LABSHOP LTDA ME12/09/20234028,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13623284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME12/09/2023159,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ASSENTO SOFT DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13633284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME12/09/20231018,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
08028674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP11/09/2023298,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 53/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA ATEN??O PRIMARIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128513705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME11/09/202314063,97 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESMALTE SINTETICO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
051214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS11/09/202312838,07 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO 0107/2022.
132314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS11/09/2023462,93 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
1366743705000107 - JOSE CARLOS ALVES MACIEL ME11/09/2023370,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY9D87, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
13719182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME11/09/20234579,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13729182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME11/09/20233662,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME08/09/2023364,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME08/09/20234511,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME08/09/2023564,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME08/09/202383,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
08033284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME06/09/20231408,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
078940820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS06/09/2023910,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
090014246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA06/09/2023230,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO V?ICULO PLACA KEU-0H02, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
133910593945000118 - ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA06/09/2023339,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO ONIBUS DO TFD PLACA PCN-0842, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
079014246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA05/09/20239200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
089914246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA05/09/20231150,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIAS 100 AMP BOSCH, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
13694422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME05/09/2023192,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA TORNEIRA PARA COZINHA DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME04/09/202313843,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME04/09/202316006,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME04/09/202316860,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME04/09/202317281,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME04/09/202318140,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME04/09/202318384,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME04/09/20239148,64 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
089630492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA04/09/2023510,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REVIS?O DO VE?CULO (CA?AMBA) DE PLACA PGP-2772, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
134010593945000118 - ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA04/09/2023260,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO ONIBUS DO TFD PLACA PCN-0842, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
111232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI02/09/2023368,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
110014262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS01/09/2023,02 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
110014262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS01/09/2023705,75 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
127240574206000140 - AGROCOPE01/09/2023544,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME01/09/20233426,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME01/09/202342,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME01/09/2023445,52 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME01/09/2023810,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
088435002332000190 - SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI01/09/2023380,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CONVITES E ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
089820008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI01/09/202312100,08 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 033/2023, PROCESSO N? 0043/2023, CONTRATO N?011/2022, DURANTE O ANO 2023.
132422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS01/09/20231870,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
132522385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS01/09/20231204,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
133717472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H01/09/20232198,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
138711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP01/09/202314998,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 066/2022.
08028674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP24/08/2023201,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 53/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA ATEN??O PRIMARIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
121940574206000140 - AGROCOPE24/08/2023483,92 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 005/2023, 1? TERMO ADITIVO.
127240574206000140 - AGROCOPE24/08/202391,36 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
017632859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI23/08/2023376,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 010/2023.
104224708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA23/08/202354,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 097/2023.
111232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI23/08/2023184,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
111232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI23/08/2023223,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
07904162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI21/08/20231200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 49/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
069249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA18/08/202312475,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 057/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
121940574206000140 - AGROCOPE17/08/20237,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 005/2023, 1? TERMO ADITIVO.
128513705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME16/08/2023374,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESMALTE SINTETICO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128421011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI15/08/2023225,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) CABO 09 NEURODYN II AUSSIE PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE
094824486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA14/08/2023108,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 062/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
128013107077000107 - LABSHOP LTDA ME14/08/20233859,26 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
128321011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI14/08/2023225,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) CABO 09 NEURODYN II AUSSIE PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE
023822385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/08/202390,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
023922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/08/2023467,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
016222385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/08/20231340,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL
016322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/08/2023341,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
096422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/08/20231204,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
066022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/08/20231155,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
120522385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/08/20231870,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12793423683000188 - ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME08/08/2023586,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FONTE IDCLASS 9V 3A, PARA( REGISTRO DE PONTO) EM PSF LUIZ AUGUSTO, UBS TIRIRICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
06652918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME07/08/20232270,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
06662918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME07/08/20234711,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
06672918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME07/08/20235437,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
06682918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME07/08/20231116,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
082933461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840004/08/20231128,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
08033284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME03/08/20231074,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
03886536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.02/08/202315,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( SAL REFINADO), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 07/2023 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
039324486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA02/08/2023108,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 063/2023.
044145538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA02/08/2023316,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
046824486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA02/08/2023500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 061/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
104924486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA02/08/2023135,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O E QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 101/2023.
067424486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA02/08/202343,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 061/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
083027895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP02/08/2023127,50 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE AGROTOXICO PULV AGROP II TAM GG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
08319154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA02/08/2023880,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
048614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS01/08/2023718,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
03485340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/08/2023128,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
03485340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/08/2023256,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
066413705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME01/08/20231102,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O DA ESCOLA MIGUEL FERREIRA ZUMBA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
038849464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/20234000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( SCFV ), CONFORME PREG?O EL4ETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
043149464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/20233155,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 090/2023.
043249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/20236000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 090/2023.
053349464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/202310000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O- MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 088/2023.
045449464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/20233264,63 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 090/2023.
045549464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/2023735,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 090/2023,1? TERMO ADITIVO.
045649464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/20237000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - SUAS, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 090/2023, 1? TERMO ADITIVO.
045749464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/20234000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( SCFV ), CONFORME PREG?O EL4ETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
045849464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/20236013,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
045949464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/07/20234000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - SUAS, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
11064917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II17/07/20231105,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE LEN?OIS DE CAMA PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
023822385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS14/07/2023285,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
023922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS14/07/2023627,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
016222385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS14/07/20231370,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL
016322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS14/07/2023357,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
030422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS14/07/20231695,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
013222385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS14/07/20231474,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
045214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS14/07/2023726,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
056314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS14/07/2023718,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
042410517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP14/07/20232839,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS( P?O FRANC?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
096422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS14/07/20231232,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
0440***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA13/07/2023286,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO A A??O DE FESTEJOS JUNINOS DO SFCV, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
075714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS13/07/20235151,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
075827895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP13/07/2023231,90 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.
07591013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS13/07/2023700,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 POSTE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
038932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI12/07/202363,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
1103303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS12/07/2023230,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??P DE MACA HOSPITALAR, DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
042410517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP11/07/20231133,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS( P?O FRANC?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
038932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/07/2023184,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
038932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/07/2023312,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
111232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/07/202356,15 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
017440574206000140 - AGROCOPE07/07/202339,84 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 006/2023.
083710517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP07/07/20231412,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
089240574206000140 - AGROCOPE07/07/20231488,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 005/2023.
074628419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 0930460847307/07/2023450,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
05976340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS06/07/20235017,53 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO DESTINADO AO PDDE.
075049183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA05/07/2023808,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O -PE.
08033284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME04/07/20232501,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
03485340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA03/07/2023443,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
03495340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA03/07/2023606,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD/BF) , COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
075419084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA03/07/20233989,00 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
110014262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS03/07/20231788,45 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
110148714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA03/07/202311700,52 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
105748714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA30/06/202310886,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
089240574206000140 - AGROCOPE29/06/2023744,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 005/2023.
072410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA29/06/20238290,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O CORRETIVA DO TELHADO DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE.
071928419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 0930460847327/06/2023170,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
044414262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS27/06/202312959,72 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0107/2022.
056310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA26/06/20232814,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
057014262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS20/06/20235015,78 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
079548714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA20/06/20235000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 47/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
042410517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP20/06/20231732,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS( P?O FRANC?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
043919509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA20/06/2023120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FECHADURA CROMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
054069946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS20/06/2023319,97 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS POPELINE ESTAMPADO CHIT?O, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
055210517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP20/06/2023661,46 VALOR EMPENHADO REERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREPARA??O DE LANCHE PARA ATENDER O PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
068314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS20/06/2023397,85 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
070838003215000139 - JD DISTRIBUIDOR LTDA20/06/20231502,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGEM DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTES DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
106214745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME20/06/2023335,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.