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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
3789989708000191 - Z MENDONCA E CIA LTDA28/04/2023960,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
56614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS27/04/20232331,52 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
35614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS27/04/20237809,73 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO 0107/2022.
38210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA27/04/2023468,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA PARA MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
36733813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA25/04/2023220,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
37210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/04/2023136,80 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
36870166939000106 - CASA DO MARCENEIRO.20/04/2023246,80 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
36910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA20/04/2023719,20 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESTRADOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
37010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA20/04/2023249,50 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ALICATES CORTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
37136225608000161 - IRACI GOMES SOARES20/04/20233471,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
17440574206000140 - AGROCOPE19/04/2023140,40 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 006/2023.
3739182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME19/04/20231817,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
32833461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840017/04/20231299,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DA COORDENA??O PADAG?GICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
3886536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.14/04/202311,40 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( SAL REFINADO), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 07/2023 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
3886536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.14/04/202315,20 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( SAL REFINADO), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 07/2023 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
35319084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA13/04/20236024,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA DOA??O ?S FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
32619084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA13/04/2023592,80 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O -PE.
53419084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA13/04/20232798,60 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
72519084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA13/04/2023790,40 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
16322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS12/04/2023231,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (42 UNIDADES), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
3143284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME12/04/20231046,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
32310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/04/2023964,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CARRO DE CARGA 180KG, PARA AUXILIAR NA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
31510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/04/2023182,80 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CINTA CAT.PARA AMARRA??O, PARA AUXILIAR NA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
7235946524000193 - ZL COMERCIO LTDA12/04/2023725,50 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 070/2022.
7263284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME12/04/2023205,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
7273284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME12/04/20231011,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
7293284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME12/04/20231630,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDDAO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNCIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
38932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI11/04/2023368,90 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
71913107077000107 - LABSHOP LTDA ME11/04/20235572,20 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
72212395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA10/04/20234051,90 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL.
56810517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP04/04/20232125,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
7283284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME04/04/20231520,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNCIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
73114241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA04/04/20233770,90 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE REVELADOR PARA RAIO X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A NO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
37520081283000150 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA03/04/2023796,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022 E CONTRATO N? 54/2022 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
32620081283000150 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA03/04/202347,76 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N?052/2022.
32620081283000150 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA03/04/202399,50 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N?052/2022.
16620081283000150 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA03/04/2023199,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N? 053/2022.
48514262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS03/04/20231491,71 Liquidacao de Empenho Orcamentario -
3175163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA03/04/20232846,65 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (DOCES) PARA REALIZA??ES DE TRABALHOS PEDAG?GICOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
72414745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME03/04/2023187,50 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
74234899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA03/04/2023779,65 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
74234899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA03/04/2023950,73 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO30/03/2023452,62 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
30834079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA30/03/20231468,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ZINCO PARA ATENDER A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
38932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI28/03/2023368,90 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
38932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI28/03/202340,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO22/03/2023417,28 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
38234899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA22/03/2023401,32 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
38932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI22/03/2023368,90 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
34434899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA22/03/202336,36 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022, PROCESSO N? 020/2022, CONTRATO N?072/2022.
50828249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO22/03/20234000,51 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
31837672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO22/03/2023903,89 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS- PAIF, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
32037672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO22/03/20234189,36 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
32337672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO22/03/20231263,79 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
32637672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO22/03/20231802,79 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
32728249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO22/03/20231005,30 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
29828249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO22/03/20232005,36 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
29928249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO22/03/20232499,86 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
51028249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO22/03/20231498,64 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
50928249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO22/03/20232502,64 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
56614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS20/03/20231491,71 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
31733461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840020/03/2023330,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO PROGRAMA IGD/BF, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
48233461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840020/03/2023246,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
63433461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840020/03/2023300,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
62533461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840017/03/20231189,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CELULAR (NOKIA) E 01 CELULAR( SANSUNG) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
28629776880000174 - EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA BRAGA 0551071745915/03/20235649,60 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PVC PARA INSTALA??O NA ESCOLA ALBERTINA DE MORAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/03/2023144,60 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/03/2023485,08 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
3886536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.14/03/202319,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( SAL REFINADO), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 07/2023 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
31233461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840014/03/20231390,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO CELULAR, MODELO SM - A235M/DS BRANCO/128GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS.
2793104630000528 - AGS REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA13/03/20234400,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 40(QUARENTA) CONTENTOR 60 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
48833813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA13/03/2023140,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA AQUISI??O DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
16322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/03/2023258,50 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (47 UNIDADES), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
34434899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA09/03/202329,40 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022, PROCESSO N? 020/2022, CONTRATO N?072/2022.
47922375820000109 - CENTER PARAFUSOS LTDA ME09/03/2023360,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA SECRETARA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O.
48142287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 0770926444109/03/20232802,50 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
614956869000104 - DENTAL GARANHUNS09/03/20237770,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
38932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/03/2023368,90 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
3039446800000105 - ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS - ME08/03/20232094,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
4807626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA08/03/2023450,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
6139446800000105 - ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS - ME08/03/2023524,50 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO07/03/202347,64 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
47828419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 0930460847307/03/2023240,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
61245815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA06/03/20231254,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
61245815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA06/03/20232520,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
61245815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA06/03/20232790,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO02/03/2023513,82 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
56810517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP02/03/20231875,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )150,000 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
38932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI01/03/2023368,90 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
38932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI01/03/202340,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
48628419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 0930460847301/03/2023400,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
49140222365000185 - TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS PIROTECNICOS01/03/20232425,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PIROT?CNICO PARA AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
30735002332000190 - SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI01/03/2023175,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CORD?O PARA CHACH?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
26722068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME01/03/20232000,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE VENENO PARA LIMPEZA DAS ?REAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUICIPIO DE S?O JO?O -PE.
6098778201000126 - DROGAFONTE LTDA01/03/20231048,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
46033750840000120 - ADAIANE VILELA DA SILVA MACENA28/02/20232680,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
45214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS27/02/20231124,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
56314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS27/02/20231881,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2023.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/02/2023549,53 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
45726889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME23/02/2023390,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 1(UM) SSD, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
56614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS17/02/20232024,62 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
25126889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME16/02/2023780,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) HD SSD 240GB, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
44142287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 0770926444116/02/20236707,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/02/2023499,63 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
24733750840000120 - ADAIANE VILELA DA SILVA MACENA14/02/20231005,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O( TIJOLO), DESTINADOS A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
43132579901000176 - J MARCONE DA SILVA10/02/202355,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA A AQUISI??O DE 1(UMA) BOIA AUTOMAT ELETROMAR, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
24824402451000113 - RENATO DA SILVA SOUZA09/02/20235980,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PLANTA??O DE 16 PALMEIRAS, 13 BOUGAIV?LLEA E 212 METROS DE GRAMA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
4359154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA09/02/2023670,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
16322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS08/02/2023198,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE 36 (TRINTA E SEIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
24724402451000113 - RENATO DA SILVA SOUZA08/02/20233419,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PLANTA??O DE PALMEIRAS, PINHEIROS E GRAMAS INCLUINDO MATERIAL NO PR?DIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
2389449166000164 - MANDACARU MOTOR LTDA08/02/20232900,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AOS ?NIBUS ESCOLAR PFZ 8983 DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
42334079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA08/02/2023117,50 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODO DESTINADO A MANUNTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
59610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA08/02/2023243,20 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY1E21, CHASSI-9BD358A1NNYL42543, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO07/02/2023439,82 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
2302918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME06/02/20233705,30 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
2312918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME06/02/20234062,50 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
2322918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME06/02/20234015,80 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
2332918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME06/02/20234037,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
2342918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME06/02/20234070,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
2352918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME06/02/20233297,80 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
2362918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME06/02/20232755,20 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
56713107077000107 - LABSHOP LTDA ME06/02/20237060,73 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORAT?RIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
56910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA06/02/20231189,58 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA RZJ3C70, CHASSI-3C6EFVEKXME558518, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
38234899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA04/02/2023779,65 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
22726984805000100 - CASA QUATRO COMERCIAL LTDA ME03/02/2023224,14 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ABERTURA DO ANO LETIVO COM OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
23933461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840003/02/2023776,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
42826728597000340 - MASTER FERRO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI03/02/2023288,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O.
42926728597000340 - MASTER FERRO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI03/02/20231132,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O.
56810517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP02/02/20232500,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )200,000 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
37644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO01/02/2023637,47 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
38932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI01/02/2023368,90 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
22835640911000168 - ATACADAO SAO PAULO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA01/02/20235850,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
22914434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA01/02/20234294,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
57110675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA01/02/2023243,00 Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY8D60, CHASSI-9BD358A1NNYL42542, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
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