| 378 | 9989708000191 - Z MENDONCA E CIA LTDA | 28/04/2023 | 960,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 566 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 27/04/2023 | 2331,52 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
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| 356 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 27/04/2023 | 7809,73 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO 0107/2022.
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| 382 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 27/04/2023 | 468,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA PARA MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 367 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 25/04/2023 | 220,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 372 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/04/2023 | 136,80 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 368 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 20/04/2023 | 246,80 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 369 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/04/2023 | 719,20 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESTRADOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 370 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/04/2023 | 249,50 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ALICATES CORTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 371 | 36225608000161 - IRACI GOMES SOARES | 20/04/2023 | 3471,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 174 | 40574206000140 - AGROCOPE | 19/04/2023 | 140,40 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 006/2023.
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| 373 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 19/04/2023 | 1817,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
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| 328 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 17/04/2023 | 1299,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DA COORDENA??O PADAG?GICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 388 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 14/04/2023 | 11,40 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( SAL REFINADO), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 07/2023 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 388 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 14/04/2023 | 15,20 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( SAL REFINADO), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 07/2023 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 353 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 13/04/2023 | 6024,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA DOA??O ?S FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 326 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 13/04/2023 | 592,80 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O -PE.
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| 534 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 13/04/2023 | 2798,60 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 725 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 13/04/2023 | 790,40 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 163 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 12/04/2023 | 231,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (42 UNIDADES), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 314 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 12/04/2023 | 1046,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
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| 323 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/04/2023 | 964,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CARRO DE CARGA 180KG, PARA AUXILIAR NA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 315 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/04/2023 | 182,80 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CINTA CAT.PARA AMARRA??O, PARA AUXILIAR NA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 723 | 5946524000193 - ZL COMERCIO LTDA | 12/04/2023 | 725,50 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 070/2022.
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| 726 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 12/04/2023 | 205,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 727 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 12/04/2023 | 1011,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 729 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 12/04/2023 | 1630,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDDAO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNCIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11/04/2023 | 368,90 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
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| 719 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 11/04/2023 | 5572,20 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 722 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 10/04/2023 | 4051,90 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL.
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| 568 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 04/04/2023 | 2125,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 728 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 04/04/2023 | 1520,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNCIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 731 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 04/04/2023 | 3770,90 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE REVELADOR PARA RAIO X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A NO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 375 | 20081283000150 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 03/04/2023 | 796,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022 E CONTRATO N? 54/2022 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 326 | 20081283000150 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 03/04/2023 | 47,76 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N?052/2022.
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| 326 | 20081283000150 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 03/04/2023 | 99,50 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N?052/2022.
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| 166 | 20081283000150 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 03/04/2023 | 199,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N? 053/2022.
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| 485 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 03/04/2023 | 1491,71 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario -
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| 317 | 5163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA | 03/04/2023 | 2846,65 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (DOCES) PARA REALIZA??ES DE TRABALHOS PEDAG?GICOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 724 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 03/04/2023 | 187,50 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 742 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 03/04/2023 | 779,65 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
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| 742 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 03/04/2023 | 950,73 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 30/03/2023 | 452,62 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 308 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 30/03/2023 | 1468,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ZINCO PARA ATENDER A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 28/03/2023 | 368,90 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
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| 389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 28/03/2023 | 40,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 22/03/2023 | 417,28 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 382 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 22/03/2023 | 401,32 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
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| 389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 22/03/2023 | 368,90 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
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| 344 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 22/03/2023 | 36,36 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022, PROCESSO N? 020/2022, CONTRATO N?072/2022.
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| 508 | 28249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO | 22/03/2023 | 4000,51 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
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| 318 | 37672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO | 22/03/2023 | 903,89 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS- PAIF, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 320 | 37672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO | 22/03/2023 | 4189,36 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 323 | 37672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO | 22/03/2023 | 1263,79 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 326 | 37672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO | 22/03/2023 | 1802,79 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 327 | 28249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO | 22/03/2023 | 1005,30 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 298 | 28249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO | 22/03/2023 | 2005,36 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 299 | 28249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO | 22/03/2023 | 2499,86 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 510 | 28249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO | 22/03/2023 | 1498,64 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 509 | 28249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO | 22/03/2023 | 2502,64 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 566 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 20/03/2023 | 1491,71 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
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| 317 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 20/03/2023 | 330,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO PROGRAMA IGD/BF, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 482 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 20/03/2023 | 246,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 634 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 20/03/2023 | 300,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 625 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 17/03/2023 | 1189,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CELULAR (NOKIA) E 01 CELULAR( SANSUNG) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 286 | 29776880000174 - EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA BRAGA 05510717459 | 15/03/2023 | 5649,60 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PVC PARA INSTALA??O NA ESCOLA ALBERTINA DE MORAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/03/2023 | 144,60 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/03/2023 | 485,08 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 388 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 14/03/2023 | 19,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( SAL REFINADO), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 07/2023 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 312 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 14/03/2023 | 1390,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO CELULAR, MODELO SM - A235M/DS BRANCO/128GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS.
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| 279 | 3104630000528 - AGS REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | 13/03/2023 | 4400,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 40(QUARENTA) CONTENTOR 60 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 488 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 13/03/2023 | 140,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA AQUISI??O DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 163 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 09/03/2023 | 258,50 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (47 UNIDADES), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 344 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 09/03/2023 | 29,40 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022, PROCESSO N? 020/2022, CONTRATO N?072/2022.
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| 479 | 22375820000109 - CENTER PARAFUSOS LTDA ME | 09/03/2023 | 360,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA SECRETARA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O.
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| 481 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 09/03/2023 | 2802,50 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 614 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 09/03/2023 | 7770,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/03/2023 | 368,90 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
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| 303 | 9446800000105 - ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS - ME | 08/03/2023 | 2094,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 480 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 08/03/2023 | 450,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 613 | 9446800000105 - ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS - ME | 08/03/2023 | 524,50 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 07/03/2023 | 47,64 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 478 | 28419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 09304608473 | 07/03/2023 | 240,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
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| 612 | 45815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA | 06/03/2023 | 1254,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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| 612 | 45815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA | 06/03/2023 | 2520,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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| 612 | 45815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA | 06/03/2023 | 2790,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 02/03/2023 | 513,82 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 568 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 02/03/2023 | 1875,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )150,000 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 01/03/2023 | 368,90 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
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| 389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 01/03/2023 | 40,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
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| 486 | 28419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 09304608473 | 01/03/2023 | 400,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
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| 491 | 40222365000185 - TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS PIROTECNICOS | 01/03/2023 | 2425,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PIROT?CNICO PARA AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 307 | 35002332000190 - SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI | 01/03/2023 | 175,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CORD?O PARA CHACH?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 267 | 22068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME | 01/03/2023 | 2000,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE VENENO PARA LIMPEZA DAS ?REAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 609 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 01/03/2023 | 1048,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 460 | 33750840000120 - ADAIANE VILELA DA SILVA MACENA | 28/02/2023 | 2680,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 452 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 27/02/2023 | 1124,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 563 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 27/02/2023 | 1881,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2023.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 23/02/2023 | 549,53 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 457 | 26889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 23/02/2023 | 390,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 1(UM) SSD, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 566 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 17/02/2023 | 2024,62 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
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| 251 | 26889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 16/02/2023 | 780,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) HD SSD 240GB, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 441 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 16/02/2023 | 6707,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/02/2023 | 499,63 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 247 | 33750840000120 - ADAIANE VILELA DA SILVA MACENA | 14/02/2023 | 1005,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O( TIJOLO), DESTINADOS A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 431 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 10/02/2023 | 55,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA A AQUISI??O DE 1(UMA) BOIA AUTOMAT ELETROMAR, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 248 | 24402451000113 - RENATO DA SILVA SOUZA | 09/02/2023 | 5980,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PLANTA??O DE 16 PALMEIRAS, 13 BOUGAIV?LLEA E 212 METROS DE GRAMA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
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| 435 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 09/02/2023 | 670,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 163 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 08/02/2023 | 198,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE 36 (TRINTA E SEIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 247 | 24402451000113 - RENATO DA SILVA SOUZA | 08/02/2023 | 3419,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PLANTA??O DE PALMEIRAS, PINHEIROS E GRAMAS INCLUINDO MATERIAL NO PR?DIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 238 | 9449166000164 - MANDACARU MOTOR LTDA | 08/02/2023 | 2900,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AOS ?NIBUS ESCOLAR PFZ 8983 DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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| 423 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 08/02/2023 | 117,50 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODO DESTINADO A MANUNTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 596 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 08/02/2023 | 243,20 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY1E21, CHASSI-9BD358A1NNYL42543, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 07/02/2023 | 439,82 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 230 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2023 | 3705,30 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 231 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2023 | 4062,50 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 232 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2023 | 4015,80 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 233 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2023 | 4037,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 234 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2023 | 4070,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 235 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2023 | 3297,80 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 236 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2023 | 2755,20 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 567 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 06/02/2023 | 7060,73 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORAT?RIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 569 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 06/02/2023 | 1189,58 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA RZJ3C70, CHASSI-3C6EFVEKXME558518, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
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| 382 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 04/02/2023 | 779,65 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
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| 227 | 26984805000100 - CASA QUATRO COMERCIAL LTDA ME | 03/02/2023 | 224,14 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ABERTURA DO ANO LETIVO COM OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 239 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 03/02/2023 | 776,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 428 | 26728597000340 - MASTER FERRO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 03/02/2023 | 288,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O.
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| 429 | 26728597000340 - MASTER FERRO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 03/02/2023 | 1132,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O.
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| 568 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 02/02/2023 | 2500,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )200,000 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 376 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 01/02/2023 | 637,47 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
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| 389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 01/02/2023 | 368,90 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
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| 228 | 35640911000168 - ATACADAO SAO PAULO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 01/02/2023 | 5850,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 229 | 14434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01/02/2023 | 4294,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 571 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 01/02/2023 | 243,00 |
Liquidacao de Empenho Orcamentario - VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY8D60, CHASSI-9BD358A1NNYL42542, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
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| | Código de verificação: 922501 | | | |
