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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
096533461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840015/05/2024705,00 VALOR EMPENAHDO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DE LINHA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
096621011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI15/05/2024835,84 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS NEURODYN DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
07344422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME15/05/2024749,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
0735303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS15/05/2024290,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
073726079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME15/05/2024430,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
097033461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840014/05/2024942,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
069114745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME14/05/2024469,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REGISTROS DE PRESS?O, MANGUEIRAS DE BUJ?O E ABRA?ADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
002311398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP13/05/20243000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
05001005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/05/2024380,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?016/2024.
05001005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/05/202456,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?016/2024.
04871005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/05/2024941,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
063711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP13/05/202411535,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
030911398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP13/05/20241622,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
068022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS13/05/20245320,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
096212340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA13/05/2024667,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ( FIOS DE SUTURA ), DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO HO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/2024946,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/2024285,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/20241580,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
0036***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA10/05/2024360,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/20242120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/20241600,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
087122385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/202425,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
031022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/2024583,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
096110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/05/20242110,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O CORRETIVA PARA O PSF AROEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
09633284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME10/05/20244410,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO DE PRESS?O E DETECTOR FETAL DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
09643284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME10/05/2024191,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ( COLAR CERVIVAL E TALA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
068710517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP10/05/20241894,19 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O FRANC?S), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
068810517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP10/05/20241033,11 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
068910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/05/20241798,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O DO TELHADO DO CLUBE AREIA BRANCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
019837885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO09/05/20243000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
094310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA09/05/2024499,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SERRA MARMORE DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
067510517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP09/05/20242528,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES EM ALUS?O AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
068610928726000142 - DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA09/05/20241058,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOBINAS PARA ACONDICIONAMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
064213705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME08/05/20243137,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
064410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA08/05/20241348,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
065110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA08/05/2024547,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
028844492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO07/05/2024849,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CONFEC??O DE BOLOS, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS M?ES, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
064310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA07/05/202411617,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
065010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA07/05/20244423,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
00223284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME06/05/2024540,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 072/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
055914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA06/05/20241291,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
065510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA06/05/20243869,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
065610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA06/05/2024957,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CARRO DE M?O, DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
088213107077000107 - LABSHOP LTDA ME06/05/20244391,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA O LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRA VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
08833284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME06/05/2024144,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANELEIRA PARA ATENDER O PROGRAMA SERVI?O DE ATEN??O E AVALIA??O DIAGNOSTICADA SAAD DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
08853284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME06/05/20241745,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
000839707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO03/05/2024107,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0007/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0007/2023 E CONTRATO N? 041/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
06491013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS03/05/20247200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE GORDURA E TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SANEAMENTO B?SICO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
065142244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA03/05/2024670,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
064810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA03/05/20241802,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS02/05/2024190,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
00155340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/05/2024619,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD/BF) , COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
06389446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA02/05/20247500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE CIMENTOS FORTE CP-2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
063910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/05/2024259,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VENTILADOR PLS TURBO PR M220, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
088010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/05/2024719,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
08819446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA02/05/20244500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
095710230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/05/20242995,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE.
06799446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA02/05/20246000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
06309154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA30/04/20242445,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
002145538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA29/04/202487,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
052714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS29/04/20246608,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062633461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840029/04/20241199,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE CELULAR PARA EMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062814262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS29/04/20243550,50 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06292380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME29/04/2024600,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE QUADRO DE COMANDO PARA ESTA??O DE TRATAMENTO DO PARQUE BRASILIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
083210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA29/04/20241443,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
083410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA29/04/2024699,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
062329955518000160 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI26/04/20241680,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MOBILIARIO DESTINADO A IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062449183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA26/04/20246660,44 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062542244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA26/04/2024190,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
02361005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA25/04/2024526,80 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 019/2024.
082910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA25/04/2024523,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MOPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
06202918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME25/04/20241932,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06212918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME25/04/20241804,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
056714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS24/04/20242573,98 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
082210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/04/2024502,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
082310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/04/2024572,62 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
06162918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME24/04/20243179,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06172918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME24/04/20243432,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06192918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME24/04/20242585,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062144492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO24/04/202446,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FORMA??O PEDAG?GICA COM A COORDENA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
061524500544000180 - SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP23/04/20243192,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTEN??O DO ASFALTO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
001914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA22/04/2024778,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
06139121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA22/04/2024434,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2024, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
060810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA19/04/20241406,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
061114745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME19/04/2024260,50 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
061239487295000108 - CABRAL & CIA COMERCIO CACA E PESCA LTDA19/04/20244012,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TONFA, CINTO E ALGEMAS PARA IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
081410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA18/04/2024619,80 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE SERRAS DIAMANTADAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL PR?PRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
081510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA18/04/20242995,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE.
060940877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME18/04/20247540,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
061011429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP18/04/20242432,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
061113705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME18/04/20242359,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
06129182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME18/04/20242939,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
082110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA18/04/2024372,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
000739707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO17/04/202461,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 065/2023.
081312340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA17/04/20241645,47 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ( FIOS DE SUTURA ), DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO HO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
061042244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA17/04/2024550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA OFICINA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
055914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA16/04/20241291,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
060610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/04/20241992,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060710230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/04/2024115,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
059319509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA15/04/2024931,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO PARA CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
081619509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA15/04/2024860,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PORTAS DE VIDRO DESTINADAS A SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
08178778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME15/04/20243202,44 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
08188778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME15/04/20241764,96 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
060244596130000104 - S T M DIAS15/04/20242001,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060344596130000104 - S T M DIAS15/04/2024501,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060444596130000104 - S T M DIAS15/04/20241009,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060544596130000104 - S T M DIAS15/04/20241004,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060123165639000122 - PADRAO CONFECCAO LTDA13/04/20246600,00 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
0715956869000104 - DENTAL GARANHUNS12/04/202414013,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
059910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/04/20245326,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?ULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060013212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME12/04/20242390,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTEN??O DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
056532579901000176 - J MARCONE DA SILVA11/04/202412000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE PVC DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO LAGOA GRANDE AO S?TIO AROEIRA I, COM 3500 METROS DE EXTENS?O NA ZORAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
059910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/04/20243625,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PR?PRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
060210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/04/2024178,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ALICATE, DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL PR?PRIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
081110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/04/2024339,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
0719236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA10/04/202412864,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
05639154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA10/04/2024720,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/2024924,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/20241485,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/2024671,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
002145538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA09/04/202487,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/20241830,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/20241804,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
050140061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA09/04/20247366,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?012/2024.
056122385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/2024320,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
054842244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA09/04/2024650,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
07244917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II09/04/20243181,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO PARA A CONFEC??O DE PIJAMA UNIFORME PARA O BLOCO CIRURGICO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
072613107077000107 - LABSHOP LTDA ME09/04/20244336,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA08/04/2024778,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
056033461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840008/04/2024780,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO( ELETR?NICO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
055533461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840006/04/20241507,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
001611398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP05/04/20245000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
049711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP05/04/20247315,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
054022327194000177 - PEDRO TORRES - ME05/04/20241890,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ADERE?OS DESTINADO AO GRUPO FOLCL?RICO QUADRILHA P? NA RO?A , OBJETIVANDO O INCENTIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
025011398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP05/04/202410537,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
054642244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA05/04/2024340,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
054742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA05/04/2024255,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
00563284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME04/04/20241907,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
055914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA04/04/2024925,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
055013705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME04/04/2024510,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTE??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
056911169957000182 - M M CONSTRUCOES LTDA04/04/2024539,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ADESIVO PU, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
05704422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME04/04/2024702,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ABRA?ADEIRAS E CABO PP, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
072533461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840004/04/2024627,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE S?UDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
05591013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS04/04/20244300,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE GORDURA E TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DE S?O JO?O -PE.
072733461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840004/04/2024498,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE S?UDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
057152213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA04/04/20241052,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA NEON, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
049844596130000104 - S T M DIAS03/04/2024859,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DOS POVOADOS DE VOLTA DO RIO E TAQUARI, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O PE
049944596130000104 - S T M DIAS03/04/20241073,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DOS POVOADOS DE VOLTA DO RIO E TAQUARI, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O PE
055426079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME03/04/20241720,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACR?LICO DESTINADO A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
056617578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME03/04/2024839,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
002014732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA02/04/20241291,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
07034892751000110 - EQUIPADORA IRMAOS LTDA02/04/202411337,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA PEC-2218, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055314745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME02/04/2024145,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
05569182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME02/04/2024539,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE FERRAGENS DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
05624917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II02/04/20241270,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MALHAS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
054514215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME02/04/2024120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 EXTINTOR PQS 01 KG TIPO UNIVERSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
057846267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS02/04/2024475,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS E ?LEO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QYV - 7G28, DO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
055520650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245601/04/2024173,97 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ?NIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
056217578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME01/04/20241168,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
056714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS28/03/20242688,42 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
00138778201000126 - DROGAFONTE LTDA27/03/2024590,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
052714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS27/03/20243714,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
05055163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA25/03/2024327,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO EM CULMIN?NCIA A P?SCOA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
042214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS22/03/20243362,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
05065163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA22/03/20242951,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO EM CULMIN?NCIA A P?SCOA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
069812498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME22/03/2024900,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA DE IMUNIZA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
052927895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP22/03/2024830,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS21/03/2024357,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS21/03/20241331,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
050322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS21/03/2024352,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS20/03/2024836,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS20/03/2024190,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS20/03/20241485,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS20/03/20241735,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
023919084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA20/03/20246264,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DAS CESTAS DA SEMANA SANTA SOLID?RIA 2024, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
050214745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME20/03/2024302,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
052319084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA20/03/20244469,00 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO REFOR?ADOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
053414934850000171 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA20/03/20241251,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 074/2023.
001914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA18/03/2024778,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
00138778201000126 - DROGAFONTE LTDA18/03/20243761,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
052020650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245618/03/20241250,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
048310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/03/202433,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
049010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/03/20242136,36 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
049410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/03/2024265,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
050737672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO15/03/20242570,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
048933813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA14/03/2024548,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS PARA MANUTEN??O EM ?NIBUS ESCOLAR, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
049110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/03/20243773,07 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
049210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/03/2024166,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
049310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/03/20242832,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
051624708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA14/03/20246700,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06724892751000110 - EQUIPADORA IRMAOS LTDA13/03/20247152,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA RZJ-3C70, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
002014732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA12/03/20241377,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
000120008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI11/03/20241565,67 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
001027703210000100 - MATHEUS S CABRAL11/03/2024180,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
001027703210000100 - MATHEUS S CABRAL11/03/2024225,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
001027703210000100 - MATHEUS S CABRAL11/03/202485,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
047944596130000104 - S T M DIAS11/03/20241506,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
066813107077000107 - LABSHOP LTDA ME11/03/20243910,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
051344596130000104 - S T M DIAS11/03/20242504,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
051444596130000104 - S T M DIAS11/03/20241502,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
051510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/03/2024876,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINA??O P?BLICA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
021244596130000104 - S T M DIAS09/03/202414146,53 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
021344596130000104 - S T M DIAS09/03/20247757,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
002014732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA08/03/20241325,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
002014732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA08/03/2024484,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
044111429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP08/03/20241159,83 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCHONETES E TATAMES PARA A CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
049136652158000193 - COMERCIO DE CHAVEIROS E OUTROS BRINDES TIETZ LTDA08/03/20243291,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
04737392529001038 - ANTUNES PALMEIRA LTDA.08/03/2024499,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TOALHAS DE BANHO DESTINADO A CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
049612498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME08/03/20241200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DE MONITORAMENTO DA GCM DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
043842326458000185 - PARAISO DO BEBE LTDA07/03/20242476,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE JOGOS DE BER?O, LEN??IS E TRAVESSEIROS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
019837885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO04/03/20246000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
031524708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA04/03/202476,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 095/2023.
061010779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA04/03/2024226,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?O ANTI ESCARAS DESTINADO AO HOSPITAL MINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
04924422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME04/03/20245480,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE TANQUE FORTLEV POLIETILENO DE 10.000 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
049314745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME04/03/20242394,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06043284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME02/03/202489,00 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O HOSPITALAR DESTINADO A LIMPEZA PESADA DO HOSPITAL MUNINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
06063284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME02/03/20243289,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SAD EMAD (FISIOTERAPEUTA), PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
002039707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO01/03/202492,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
06033284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME01/03/20242139,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO HOSPITALAR PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOAPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
002039707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO28/02/202492,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
003714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS28/02/20242017,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
040331488269000192 - EVALDO DE MIRANDA28/02/20243395,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE SEMENTEIRA DESTINADOS A ESCOLA TICO & TECO, DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
040828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA28/02/20241162,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA ABERTURA DO ANO LETIVO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
056714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS28/02/2024194,58 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/20241716,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/202495,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/2024980,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/2024330,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
001617472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H27/02/20243297,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/20241735,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/20241529,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
042710517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP27/02/202413628,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ELIMENTA??O ESCOLAR.
041410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA26/02/2024199,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DISJUNTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DA SILVA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
05634917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II26/02/20241420,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE LEN?OIS DE CAMA PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
056469946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS26/02/2024660,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
043144596130000104 - S T M DIAS24/02/20243400,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA INAUGURA??O DA ESCOLA TICO & TECO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
000349464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/02/20245000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023.
000949464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/02/20245000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( SCFV ), CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
001049464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/02/20245000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
041049464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/02/20241724,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023.
041075315333028038 - ATACADAO S.A.23/02/20249996,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS A ABERTURA DO ANO LETIVO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
002928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/02/2024597,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/02/2024917,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
000845538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA22/02/202470,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
042249183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA22/02/20243137,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
044442244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA21/02/202490,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO 10 MINERAL PARA MANUTEN??O DA MAQUINA RETRO RANDON, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
040113705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME21/02/20246600,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O DO MOBILI?RIO DA ESCOLA TICO & TECO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
002411398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP20/02/20243000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
019211398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP20/02/20242528,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
05539154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA19/02/2024600,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DA UNIDADE DO PSF ANDA S? DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
039240222365000185 - TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS PIROTECNICOS16/02/20243300,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO DESTINADO AO EVENTO " S?O JO?O NA FOLIA 2024 ", NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
055033461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840016/02/20241151,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055133461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840016/02/2024287,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055233461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840016/02/2024628,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ETETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055513107077000107 - LABSHOP LTDA ME16/02/2024707,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
044342244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA16/02/2024137,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
040610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/02/20247633,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
044233461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840015/02/2024431,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
040422068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME15/02/2024580,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ?REAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S?O JO?O - PE.
037852213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA09/02/2024120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
037952213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA09/02/2024360,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
038244492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO09/02/2024190,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO " S?O JO?O NA FOLIA 2024", DO CARNAVAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
04386201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA09/02/2024221,20 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
04154422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME08/02/2024144,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
000120008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI07/02/20248434,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
040420008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI07/02/20248078,33 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 033/2023, PROCESSO N? 0043/2023, CONTRATO N?011/2022, 1? TERMO ADITIVO DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
041913705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME07/02/2024870,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
001149464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA06/02/20248836,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
02585697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME06/02/2024366,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA05/02/20241219,97 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
0254303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS05/02/2024555,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
025534079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA05/02/20242703,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02564422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME05/02/2024620,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
040742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA05/02/2024300,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
025748978069000110 - EB RECIFE DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA03/02/20242025,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PICOL?S DESTINADOS AS COMEMORA??ES CARNAVALESCAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
00563284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME02/02/2024601,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
04673284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME02/02/20242429,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DE MUICIPIO DE S?O JO?O-PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA01/02/20241247,26 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
043414434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA31/01/20242250,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
017416673306000149 - BRINMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA30/01/2024486,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
017524882603000122 - SULMALHAS TECIDOS LTDA30/01/2024364,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
01763284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME30/01/2024547,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS DE SEGURAN?A DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02365163153000173 - ESQUADRIA VIDRACARIA C. RAMOS-ME30/01/2024390,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE RETROVISORES DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA DE VE?CULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
036614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS30/01/20241797,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
023314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS30/01/20245265,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES PEDAG?GICAS DO ENSINO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
042214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS29/01/20241561,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
002928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA25/01/2024738,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA25/01/20241043,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
030518984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA25/01/20241150,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO FIO PARA MANUTEN??O DE PRA?A DA RUA MANOEL RODRIGUES NO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
022238072850000178 - GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI25/01/2024287,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
030023650282000259 - UNICOBA ENERGIA S.A24/01/20245240,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE L?MPADAS LEDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO.
03019079066000193 - MAURICIO MOISES DE ANDRADE23/01/2024360,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SELO MECANICO PARA MANUTEN??O DE REPARO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
021911492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME23/01/202410500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FITAS DECORATIVAS PARA A ORNAMETA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL 2024 NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02205697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME23/01/2024690,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL DE 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
003714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS22/01/20242983,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
000839707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO19/01/202461,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0007/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0007/2023 E CONTRATO N? 041/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
02926201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA19/01/2024328,80 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
04486536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/01/202419,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS (SAL REFINADO), PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
021670166939000106 - CASA DO MARCENEIRO.19/01/2024395,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
0217303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS19/01/2024600,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA18/01/20241070,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
02917626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA18/01/20243210,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O- PE.
04478772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA18/01/20241806,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETORES E REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE VIGIL?NCIA DA QUALIDADE DA ?GUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGI?GUA) REALIZADO PELO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/20241017,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/202490,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/20241120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/2024385,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/20242180,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/20241545,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
02092918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20243631,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02102918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20244360,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02112918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20243923,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02122918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20241485,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02132918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20243708,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
028914434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA17/01/20242925,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE 90 SACOS DE CIMENTOS CPII 50KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
02909154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA17/01/2024500,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
044313107077000107 - LABSHOP LTDA ME16/01/20245615,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
044433461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840016/01/2024154,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
044549183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA16/01/20247071,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE PSF'S, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
020010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/01/20241202,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/01/2024292,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/01/2024335,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02039182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME15/01/20242910,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA A ELABORA??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020513705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME15/01/2024464,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020613705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME15/01/20241876,08 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020740877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME15/01/20246090,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA12/01/20241075,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
028522411925000168 - AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS12/01/20243010,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SEMENTEIRA PARA MANUTEN??O DE PRA?AS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
044110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/01/20245348,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
044210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/01/20242654,65 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
028232579901000176 - J MARCONE DA SILVA11/01/20249330,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
00563284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME10/01/20241924,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
040328211362000140 - JOSE ROBSON ROCHA DE LUCENA10/01/2024542,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MINICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
0130***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA09/01/2024836,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
002145538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA09/01/202487,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
019510517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP09/01/20241333,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
000845538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA09/01/202470,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
027349183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA09/01/2024800,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
018834079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA08/01/2024702,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE S?O JO?O - PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA05/01/20241025,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
026720650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245604/01/2024265,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA03/01/20241702,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
026544596130000104 - S T M DIAS03/01/20242508,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
018744596130000104 - S T M DIAS03/01/20241498,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
026231488269000192 - EVALDO DE MIRANDA03/01/20243091,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PAISAGISTICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
026644596130000104 - S T M DIAS03/01/20241505,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
01595340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/20245500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
01615340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/20242433,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
017014262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS02/01/202414194,04 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022, CONTRATO N? 0105/2022.
 Código de verificação: 497276   




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