0434 | 14434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 31/01/2024 | 2250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
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0174 | 16673306000149 - BRINMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 30/01/2024 | 486,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0175 | 24882603000122 - SULMALHAS TECIDOS LTDA | 30/01/2024 | 364,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0176 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 30/01/2024 | 547,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS DE SEGURAN?A DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0236 | 5163153000173 - ESQUADRIA VIDRACARIA C. RAMOS-ME | 30/01/2024 | 390,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE RETROVISORES DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA DE VE?CULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0366 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 30/01/2024 | 1797,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0233 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 30/01/2024 | 5265,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES PEDAG?GICAS DO ENSINO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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0422 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 29/01/2024 | 1561,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
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0029 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/01/2024 | 738,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
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0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/01/2024 | 1043,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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0305 | 18984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA | 25/01/2024 | 1150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO FIO PARA MANUTEN??O DE PRA?A DA RUA MANOEL RODRIGUES NO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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0222 | 38072850000178 - GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | 25/01/2024 | 287,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0300 | 23650282000259 - UNICOBA ENERGIA S.A | 24/01/2024 | 5240,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE L?MPADAS LEDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO.
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0301 | 9079066000193 - MAURICIO MOISES DE ANDRADE | 23/01/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SELO MECANICO PARA MANUTEN??O DE REPARO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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0219 | 11492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME | 23/01/2024 | 10500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FITAS DECORATIVAS PARA A ORNAMETA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL 2024 NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0220 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 23/01/2024 | 690,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL DE 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0037 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 22/01/2024 | 2983,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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0008 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 19/01/2024 | 61,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0007/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0007/2023 E CONTRATO N? 041/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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0292 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 19/01/2024 | 328,80 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0448 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/01/2024 | 19,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS (SAL REFINADO), PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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0216 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 19/01/2024 | 395,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0217 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 19/01/2024 | 600,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 18/01/2024 | 1070,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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0291 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 18/01/2024 | 3210,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O- PE.
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0447 | 8772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA | 18/01/2024 | 1806,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETORES E REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE VIGIL?NCIA DA QUALIDADE DA ?GUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGI?GUA) REALIZADO PELO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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0076 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 1017,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0077 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 90,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0033 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 1120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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0034 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 385,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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0049 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 2180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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0050 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 1545,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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0209 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 3631,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0210 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 4360,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0211 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 3923,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0212 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 1485,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0213 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 3708,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0289 | 14434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 17/01/2024 | 2925,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE 90 SACOS DE CIMENTOS CPII 50KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0290 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 17/01/2024 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0443 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 16/01/2024 | 5615,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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0444 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/01/2024 | 154,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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0445 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 16/01/2024 | 7071,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE PSF'S, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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0200 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2024 | 1202,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0201 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2024 | 292,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0202 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2024 | 335,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0203 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 15/01/2024 | 2910,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA A ELABORA??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0205 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 15/01/2024 | 464,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0206 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 15/01/2024 | 1876,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0207 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 15/01/2024 | 6090,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/01/2024 | 1075,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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0285 | 22411925000168 - AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS | 12/01/2024 | 3010,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SEMENTEIRA PARA MANUTEN??O DE PRA?AS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0441 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/01/2024 | 5348,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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0442 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/01/2024 | 2654,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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0282 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 11/01/2024 | 9330,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0056 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 10/01/2024 | 1924,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
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0403 | 28211362000140 - JOSE ROBSON ROCHA DE LUCENA | 10/01/2024 | 542,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MINICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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0130 | ***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA | 09/01/2024 | 836,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0021 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 09/01/2024 | 87,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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0195 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 09/01/2024 | 1333,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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0008 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 09/01/2024 | 70,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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0273 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 09/01/2024 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
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0188 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 08/01/2024 | 702,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE S?O JO?O - PE.
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0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 05/01/2024 | 1025,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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0267 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 04/01/2024 | 265,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 03/01/2024 | 1702,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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0265 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/01/2024 | 2508,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0187 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/01/2024 | 1498,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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0262 | 31488269000192 - EVALDO DE MIRANDA | 03/01/2024 | 3091,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PAISAGISTICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0266 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/01/2024 | 1505,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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0159 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2024 | 5500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
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0161 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2024 | 2433,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
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0170 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 02/01/2024 | 14194,04 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022, CONTRATO N? 0105/2022.
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| Código de verificação: 206122 | | | |