| 1569 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 24/10/2023 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1528 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 23/10/2023 | 2747,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 19/10/2023 | 1060,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 19/10/2023 | 162,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 18/10/2023 | 149,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1373 | 40574206000140 - AGROCOPE | 15/10/2023 | 544,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
|
| 0820 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 11/10/2023 | 6691,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 045/2023.
|
| 0854 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 11/10/2023 | 570,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISI??O DE T?UBAS PINUS, PARA PRODU??O DO NATAL DOS SONHOS 2023, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1495 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 11/10/2023 | 70,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0950 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 10/10/2023 | 116,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
|
| 0950 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 10/10/2023 | 61,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
|
| 0950 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 10/10/2023 | 92,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
|
| 0541 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 10/10/2023 | 210,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FECHADURA CROMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD - BF, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0822 | 25488194000147 - CRYSTIANE LINS LIMA CORREIA | 10/10/2023 | 228,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DISCOS FLAP E PARAFUSOS CISER, PARA ATENDER A MANUTEN??O DO PROJETO NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0853 | 38072850000178 - GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | 10/10/2023 | 1280,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGI?NICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0855 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 10/10/2023 | 5380,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADO, PARA PRODU??O DO NATAL DOS SONHOS 2023, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1498 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 10/10/2023 | 220,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1529 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 10/10/2023 | 38,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
|
| 0174 | 40574206000140 - AGROCOPE | 09/10/2023 | 199,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 006/2023.
|
| 0837 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 09/10/2023 | 1999,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
|
| 0441 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 09/10/2023 | 70,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
| 0477 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 09/10/2023 | 123,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 061/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
| 0947 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 09/10/2023 | 108,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 062/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIMARIA.
|
| 1373 | 40574206000140 - AGROCOPE | 09/10/2023 | 544,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
|
| 0823 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 09/10/2023 | 467,60 |
VALOR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO , DESTINADO AO OUTUBRO ROSA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0238 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/10/2023 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0239 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/10/2023 | 814,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0162 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/10/2023 | 760,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL
|
| 0954 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 06/10/2023 | 2603,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 072/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
|
| 0660 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/10/2023 | 660,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 06/10/2023 | 1800,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 06/10/2023 | 210,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 06/10/2023 | 218,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 06/10/2023 | 2545,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 06/10/2023 | 503,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 06/10/2023 | 775,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1285 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 06/10/2023 | 21759,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESMALTE SINTETICO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1324 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/10/2023 | 2540,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1325 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/10/2023 | 1281,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0539 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/10/2023 | 357,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-PBF.
|
| 0545 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 06/10/2023 | 5157,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
|
| 1453 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 06/10/2023 | 6678,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
|
| 1323 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 05/10/2023 | 1537,07 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
|
| 0814 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 05/10/2023 | 3322,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A PRODU??O DO NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0815 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 05/10/2023 | 262,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A PRODU??O DO NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1451 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 05/10/2023 | 602,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIMETRO, COLAR CERVICAL E TALAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1456 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 05/10/2023 | 139,80 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
|
| 0538 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 04/10/2023 | 298,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0816 | 30492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA | 04/10/2023 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1454 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 04/10/2023 | 1908,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0803 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 03/10/2023 | 694,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
|
| 0965 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 03/10/2023 | 2155,00 |
VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0443 | 27703210000100 - MATHEUS S CABRAL | 02/10/2023 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
| 0443 | 27703210000100 - MATHEUS S CABRAL | 02/10/2023 | 212,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
| 0443 | 27703210000100 - MATHEUS S CABRAL | 02/10/2023 | 85,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
| 1373 | 40574206000140 - AGROCOPE | 02/10/2023 | 544,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
|
| 0536 | 31488269000192 - EVALDO DE MIRANDA | 02/10/2023 | 694,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE SEMENTEIRA DESTINADA AO FMAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0828 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 02/10/2023 | 2520,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
|
| 0829 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 02/10/2023 | 1155,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
|
| 0836 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 02/10/2023 | 5006,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0805 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 29/09/2023 | 424,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA O NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0614 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 28/09/2023 | 10000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023, NO EXERCICIO DE 2023.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 28/09/2023 | 10221,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 28/09/2023 | 2527,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 28/09/2023 | 4697,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 28/09/2023 | 5545,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 28/09/2023 | 799,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0914 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 28/09/2023 | 2852,10 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
|
| 0530 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 28/09/2023 | 297,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0791 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 27/09/2023 | 12332,33 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022, CONTRATO N? 0105/2022.
|
| 1442 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 27/09/2023 | 11515,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
|
| 0806 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 26/09/2023 | 2860,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0803 | 10593945000118 - ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA | 26/09/2023 | 600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O ?NIBUS DE PLACA- PGL - 5863, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0950 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 26/09/2023 | 225,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO V?ICULO RETRO ESCAVADEIRA 416F2, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0804 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 25/09/2023 | 705,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA O NATAL DOS SONHOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0912 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 25/09/2023 | 8817,88 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
|
| 1373 | 40574206000140 - AGROCOPE | 24/09/2023 | 544,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 22/09/2023 | 3031,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0527 | 6340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 21/09/2023 | 276,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA COMUNIT?RIA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1449 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/09/2023 | 1306,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS TERMICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZA??O, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
|
| 0801 | 14246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 20/09/2023 | 285,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ?NIBUS 11, DA FROTA ESCOLAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1112 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/09/2023 | 66,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
|
| 0528 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 19/09/2023 | 417,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR A COZINHA COMUNIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0802 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 19/09/2023 | 530,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ?NIBUS DE PLACA- PFZ - 8H73, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1388 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/09/2023 | 117,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
|
| 1272 | 40574206000140 - AGROCOPE | 18/09/2023 | 363,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
|
| 1373 | 40574206000140 - AGROCOPE | 18/09/2023 | 380,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
|
| 0683 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 16/09/2023 | 6164,31 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
|
| 0524 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 16/09/2023 | 14532,67 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO 0107/2022.
|
| 0912 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 16/09/2023 | 1379,78 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 15/09/2023 | 4967,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 15/09/2023 | 747,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0938 | 33750840000120 - ADAIANE VILELA DA SILVA MACENA | 15/09/2023 | 1100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0794 | 4069392000104 - VENEZA ESPORTES LTDA | 14/09/2023 | 1964,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1361 | 12340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA | 14/09/2023 | 3509,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0797 | 16514262000104 - JANAINA DA SILVA ALVES. | 13/09/2023 | 480,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO FLORAL, PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0940 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 13/09/2023 | 10010,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1326 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 13/09/2023 | 284,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1327 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 13/09/2023 | 470,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1335 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 13/09/2023 | 247,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA RZQ9I98 - KM 30964, CHASSI-9BD358ACVPYM11385, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
|
| 0936 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 12/09/2023 | 99,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MICROFONE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0939 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 12/09/2023 | 410,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO V?ICULO RETRO ESCAVADEIRA 416F2, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1329 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 12/09/2023 | 770,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY9D87, CHASSI-9BD358A1NNYL43468, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
|
| 1331 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 12/09/2023 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY9D87 - KM 140870, CHASSI-9BD358A1NNYL43468, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
|
| 1333 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 12/09/2023 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA RZQ9I98 - KM 20715, CHASSI-9BD358ACVPYM11385, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
|
| 1338 | 5747025000177 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS | 12/09/2023 | 801,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO DUCATO/TFD PLACA RZJ-3C70, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
|
| 1344 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 12/09/2023 | 4028,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1362 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 12/09/2023 | 159,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ASSENTO SOFT DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1363 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 12/09/2023 | 1018,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0802 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 11/09/2023 | 298,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 53/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA ATEN??O PRIMARIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1285 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 11/09/2023 | 14063,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESMALTE SINTETICO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0512 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 11/09/2023 | 12838,07 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO 0107/2022.
|
| 1323 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 11/09/2023 | 462,93 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
|
| 1366 | 743705000107 - JOSE CARLOS ALVES MACIEL ME | 11/09/2023 | 370,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA QYY9D87, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
|
| 1371 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 11/09/2023 | 4579,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1372 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 11/09/2023 | 3662,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 08/09/2023 | 364,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 08/09/2023 | 4511,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 08/09/2023 | 564,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 08/09/2023 | 83,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0803 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 06/09/2023 | 1408,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
|
| 0789 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 06/09/2023 | 910,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0900 | 14246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 06/09/2023 | 230,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO V?ICULO PLACA KEU-0H02, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1339 | 10593945000118 - ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA | 06/09/2023 | 339,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO ONIBUS DO TFD PLACA PCN-0842, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
|
| 0790 | 14246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 05/09/2023 | 9200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0899 | 14246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 05/09/2023 | 1150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIAS 100 AMP BOSCH, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1369 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 05/09/2023 | 192,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA TORNEIRA PARA COZINHA DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 04/09/2023 | 13843,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 04/09/2023 | 16006,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 04/09/2023 | 16860,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 04/09/2023 | 17281,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 04/09/2023 | 18140,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 04/09/2023 | 18384,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 04/09/2023 | 9148,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0896 | 30492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA | 04/09/2023 | 510,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REVIS?O DO VE?CULO (CA?AMBA) DE PLACA PGP-2772, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
|
| 1340 | 10593945000118 - ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA | 04/09/2023 | 260,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA REVIS?O DO VEICULO ONIBUS DO TFD PLACA PCN-0842, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
|
| 1112 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 02/09/2023 | 368,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
|
| 1100 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 01/09/2023 | ,02 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
|
| 1100 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 01/09/2023 | 705,75 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
|
| 1272 | 40574206000140 - AGROCOPE | 01/09/2023 | 544,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 01/09/2023 | 3426,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 01/09/2023 | 42,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 01/09/2023 | 445,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 01/09/2023 | 810,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0884 | 35002332000190 - SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI | 01/09/2023 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CONVITES E ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0898 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 01/09/2023 | 12100,08 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 033/2023, PROCESSO N? 0043/2023, CONTRATO N?011/2022, DURANTE O ANO 2023.
|
| 1324 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 01/09/2023 | 1870,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1325 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 01/09/2023 | 1204,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1337 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 01/09/2023 | 2198,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1387 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 01/09/2023 | 14998,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 066/2022.
|
| 0802 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 24/08/2023 | 201,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 53/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA ATEN??O PRIMARIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1219 | 40574206000140 - AGROCOPE | 24/08/2023 | 483,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 005/2023, 1? TERMO ADITIVO.
|
| 1272 | 40574206000140 - AGROCOPE | 24/08/2023 | 91,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 CONTRATO N? 005/2023.
|
| 0176 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 23/08/2023 | 376,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 010/2023.
|
| 1042 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 23/08/2023 | 54,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 097/2023.
|
| 1112 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 23/08/2023 | 184,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
|
| 1112 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 23/08/2023 | 223,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
|
| 0790 | 4162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI | 21/08/2023 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 49/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0692 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 18/08/2023 | 12475,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 057/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
| 1219 | 40574206000140 - AGROCOPE | 17/08/2023 | 7,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 005/2023, 1? TERMO ADITIVO.
|
| 1285 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 16/08/2023 | 374,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESMALTE SINTETICO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1284 | 21011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 15/08/2023 | 225,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) CABO 09 NEURODYN II AUSSIE PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE
|
| 0948 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 14/08/2023 | 108,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 062/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
|
| 1280 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 14/08/2023 | 3859,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1283 | 21011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 14/08/2023 | 225,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) CABO 09 NEURODYN II AUSSIE PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE
|
| 0238 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/08/2023 | 90,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0239 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/08/2023 | 467,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0162 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/08/2023 | 1340,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL
|
| 0163 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/08/2023 | 341,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
|
| 0964 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/08/2023 | 1204,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0660 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/08/2023 | 1155,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
|
| 1205 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 10/08/2023 | 1870,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1279 | 3423683000188 - ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | 08/08/2023 | 586,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FONTE IDCLASS 9V 3A, PARA( REGISTRO DE PONTO) EM PSF LUIZ AUGUSTO, UBS TIRIRICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
|
| 0665 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 07/08/2023 | 2270,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0666 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 07/08/2023 | 4711,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0667 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 07/08/2023 | 5437,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0668 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 07/08/2023 | 1116,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0829 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 04/08/2023 | 1128,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0803 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 03/08/2023 | 1074,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
|
| 0388 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 02/08/2023 | 15,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( SAL REFINADO), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 07/2023 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
|
| 0393 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 02/08/2023 | 108,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 063/2023.
|
| 0441 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 02/08/2023 | 316,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
| 0468 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 02/08/2023 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 061/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
| 1049 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 02/08/2023 | 135,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O E QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 101/2023.
|
| 0674 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 02/08/2023 | 43,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 061/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
| 0830 | 27895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | 02/08/2023 | 127,50 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE AGROTOXICO PULV AGROP II TAM GG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0831 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 02/08/2023 | 880,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0486 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 01/08/2023 | 718,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
|
| 0348 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/08/2023 | 128,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
|
| 0348 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/08/2023 | 256,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
|
| 0664 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 01/08/2023 | 1102,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O DA ESCOLA MIGUEL FERREIRA ZUMBA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0388 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 4000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( SCFV ), CONFORME PREG?O EL4ETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
|
| 0431 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 3155,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 090/2023.
|
| 0432 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 6000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 090/2023.
|
| 0533 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 10000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O- MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 088/2023.
|
| 0454 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 3264,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 090/2023.
|
| 0455 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 735,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 090/2023,1? TERMO ADITIVO.
|
| 0456 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 7000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - SUAS, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 090/2023, 1? TERMO ADITIVO.
|
| 0457 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 4000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( SCFV ), CONFORME PREG?O EL4ETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
|
| 0458 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 6013,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
|
| 0459 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 21/07/2023 | 4000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - SUAS, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
|
| 1106 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 17/07/2023 | 1105,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE LEN?OIS DE CAMA PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
|
| 0238 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 14/07/2023 | 285,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0239 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 14/07/2023 | 627,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0162 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 14/07/2023 | 1370,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL
|
| 0163 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 14/07/2023 | 357,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
|
| 0304 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 14/07/2023 | 1695,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0132 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 14/07/2023 | 1474,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
|
| 0452 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 14/07/2023 | 726,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0563 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 14/07/2023 | 718,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
|
| 0424 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 14/07/2023 | 2839,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS( P?O FRANC?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0964 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 14/07/2023 | 1232,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0440 | ***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA | 13/07/2023 | 286,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO A A??O DE FESTEJOS JUNINOS DO SFCV, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0757 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 13/07/2023 | 5151,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
| 0758 | 27895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | 13/07/2023 | 231,90 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.
|
| 0759 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 13/07/2023 | 700,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 POSTE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 12/07/2023 | 63,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
|
| 1103 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 12/07/2023 | 230,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??P DE MACA HOSPITALAR, DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0424 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 11/07/2023 | 1133,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS( P?O FRANC?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/07/2023 | 184,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
|
| 0389 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/07/2023 | 312,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
|
| 1112 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/07/2023 | 56,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023, CONFORME 1? TERMO AADITIVO.
|
| 0174 | 40574206000140 - AGROCOPE | 07/07/2023 | 39,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 006/2023.
|
| 0837 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 07/07/2023 | 1412,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
|
| 0892 | 40574206000140 - AGROCOPE | 07/07/2023 | 1488,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 005/2023.
|
| 0746 | 28419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 09304608473 | 07/07/2023 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
|
| 0597 | 6340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 06/07/2023 | 5017,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO DESTINADO AO PDDE.
|
| 0750 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 05/07/2023 | 808,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O -PE.
|
| 0803 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 04/07/2023 | 2501,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
|
| 0348 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/07/2023 | 443,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
|
| 0349 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/07/2023 | 606,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD/BF) , COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
|
| 0754 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 03/07/2023 | 3989,00 |
VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1100 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 03/07/2023 | 1788,45 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
|
| 1101 | 48714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA | 03/07/2023 | 11700,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1057 | 48714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA | 30/06/2023 | 10886,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0892 | 40574206000140 - AGROCOPE | 29/06/2023 | 744,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 005/2023.
|
| 0724 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 29/06/2023 | 8290,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O CORRETIVA DO TELHADO DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE.
|
| 0719 | 28419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 09304608473 | 27/06/2023 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.
|
| 0444 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 27/06/2023 | 12959,72 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0107/2022.
|
| 0563 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/06/2023 | 2814,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
|
| 0570 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 20/06/2023 | 5015,78 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
|
| 0795 | 48714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA | 20/06/2023 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 47/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0424 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 20/06/2023 | 1732,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS( P?O FRANC?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0439 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 20/06/2023 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FECHADURA CROMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0540 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 20/06/2023 | 319,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS POPELINE ESTAMPADO CHIT?O, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0552 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 20/06/2023 | 661,46 |
VALOR EMPENHADO REERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREPARA??O DE LANCHE PARA ATENDER O PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 0683 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 20/06/2023 | 397,85 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N?030/2022, CONTRATO N? 0104/2022.
|
| 0708 | 38003215000139 - JD DISTRIBUIDOR LTDA | 20/06/2023 | 1502,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGEM DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTES DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
|
| 1062 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 20/06/2023 | 335,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE. |